ROK 2020
| Č.F. | IČO | Dodávateľ | Vystavená | Suma | Popis položky faktúry | |
| 0046/20 | 50463349 | MZ - DIELY, s.r.o. | 28.02.2020 | 382,50 | súčiastky na opravu bibliobusu | |
| 0036/20 | 31396674 | Up Slovensko, s.r.o. | 28.02.2020 | 1 242,55 | jedálne kupóny,služby,poštovné | |
| 0035/20 | 36478326 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | 27.02.2020 | 24,00 | prihlášky A6 | |
| 0034/20 | 00165921 | Okresný súd Prešov | 26.02.2020 | 2,50 | poplatok za vyhotovenie úradného osvedčenia | |
| 0033/20 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | 18.02.2020 | 561,59 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
| 0032/20 | 55555555 | Daňový úrad | 20.02.2020 | 300,63 | daň z príjmov rok 2019 | |
| 0031/20 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 22.02.2020 | 94,99 | telefónne hovory Orange | |
| 0030/20 | 52495078 | KORONA Dukla | 10.02.2020 | 75,00 | predplatné týždenník Dukla rok 2020 | |
| 0029/20 | 36478326 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | 30.01.2020 | 331,40 | viazanie kníh a knihovník | |
| 0028/20 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 07.02.2020 | 180,71 | elektrická energia január 2020 | |
| 0027/20 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 03.02.2020 | 144,89 | havarijné poistenie bibliobus | |
| 0026/20 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 01.02.2020 | 80,42 | telefónne hovory | |
| 0025/20 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 01.02.2020 | 58,80 | VÚC net | |
| 0024/20 | 31411045 | CWS-boco Slovensko | 04.02.2020 | 34,80 | nájomné za prístroje do WC | |
| 0023/20 | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska | 03.02.2020 | 18,58 | koncesionársky poplatok | |
| 0022/20 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.02.2020 | 642,00 | zemný plyn | |
| 0021/20 | 31396674 | Up Slovensko, s.r.o. | 30.01.2020 | 1 128,81 | jedálne kupóny,poštovné,služby | |
| 0020/20 | 51108178 | PSDOMOV | 13.01.2020 | 58,80 | publikácia pre mzdové účtovníčky | |
| 0019/20 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 27.01.2020 | 403,90 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
| 0018/20 | 36477508 | SAD Humenné, a.s. | 17.01.2020 | 100,32 | nájomné za parkovanie bibliobusu | |
| 0017/20 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 16.01.2020 | 295,69 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
| 0016/20 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 22.01.2020 | 94,99 | telefónne hovory mobil | |
| 0015/20 | 36670251 | Porada.sk. s.r.o. | 13.01.2020 | 16,99 | dańové zákony 2020 | |
| 0014/20 | 47689650 | EKO toner | 14.01.2020 | 47,64 | toner Bizhub | |
| 0013/20 | 36743852 | WebHouse, s. r. o. | 20.01.2020 | 14,28 | webhosting a služby | |
| 0012/20 | 35790253 | Petit Press, a. s. | 13.01.2020 | 309,00 | Prešovský korzár a SME | |
| 0011/20 | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska | 09.01.2020 | 18,58 | koncesionársky poplatok | |
| 0010/20 | 17493528 | KARPATY-INFOPRESS | 16.01.2020 | 40,00 | knihy od PhDr. Svetozár Krno CSc. | |
| 0009/20 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | 21.01.2020 | 387,14 | servisné práce iSPIN I. Q 2020 | |
| 0008/20 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 10.01.2020 | 642,00 | spotreba plynu január 2020 | |
| 0007/20 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 14.01.2020 | 394,58 | nedoplatok za plyn rok 2019 | |
| 0006/20 | 36396222 | AUTOCONT s.r.o. | 13.01.2020 | 25,49 | nové verzie MAGMA I. Q 2020 | |
| 0005/20 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | 10.01.2020 | 964,51 | RAP iSPIN rok 2020 | |
| 0004/20 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 15.01.2020 | 10,00 | vyúčtovanie zálohy na Revue svet literatur | |
| 0003/20 | 31411045 | CWS-boco Slovensko | 07.01.2020 | 34,80 | nájomné za prístroje do WC | |
| 0002/20 | 37653903 | Pavol Sivák - PONO PRESS | 07.01.2020 | 75,00 | predplatné Podduklianske noviny | |
ROK 2019
| Č.F. | IČO | Dodávateľ | Vystavená | Suma | Popis položky faktúry | |
| 0265/19 | 31677657 | L.C. TRADE, s. r. o. | 31.12.2019 | 648,00 | dodávka a montáž kobercovej krytiny | |
| 0268/19 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 31.12.2019 | 58,80 | VÚC net | |
| 0267/19 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 31.12.2019 | 157,25 | elektrická energia december 2019 | |
| 0266/19 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 31.12.2019 | 81,68 | telefónne hovory | |
| 0264/19 | 36723185 | H.K.K. mont | 30.12.2019 | 2 635,01 | stavebné práce v PK | |
| 0258/19 | 40806677 | Juraj Klim - J.K.D mont | 23.12.2019 | 250,00 | vertikálna žalúzia s montážou | |
| 0257/19 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 22.12.2019 | 110,99 | telefónne hovory Orange | |
| 0263/19 | 50463349 | MZ - DIELY, s.r.o. | 20.12.2019 | 470,00 | súčiastky na opravu bibliobusu | |
| 0261/19 | 31396674 | Up Slovensko, s.r.o. | 20.12.2019 | 1 144,49 | jedálny kupóny,poštovné,služby | |
| 0259/19 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 20.12.2019 | 321,13 | knihy podľa vlastného výberu | |
| 0256/19 | 34237399 | Cyril Dudáš - ELEKTROTRANSPORT CD | 19.12.2019 | 26,70 | dodávka a montáž zásuvky | |
| 0253/19 | 00151882 | Centrum vedeckotechnických informácií SR | 18.12.2019 | 12,00 | predplatné časopisu iTlib | |
| 0252/19 | 31343180 | DIGITAL VISIONS spol. s r. o. | 18.12.2019 | 26,00 | predplatné časopisu PC REVUE | |
| 0254/19 | 40806677 | Juraj Klim - J.K.D mont | 18.12.2019 | 250,00 | vertikálna žalúzia s montážou | |
| 0262/19 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 18.12.2019 | 102,28 | vodné,stočné a voda z povrchu | |
| 0255/19 | 31322051 | Union poisťovňa | 17.12.2019 | 157,50 | zákonné poistenie ozidiel I. Q 2020 | |
| 0251/19 | 31677657 | L.C. TRADE, s. r. o. | 16.12.2019 | 1 580,00 | kancelársky nábytok | |
| 0260/19 | 36478326 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | 16.12.2019 | 176,64 | viazanie kníh, podací denník a prihlášky | |
| 0250/2019 | 52154271 | HAJDES | 13.12.2019 | 500,00 | technika | |
| 0244/19 | 36396222 | AUTOCONT s.r.o. | 13.12.2019 | 135,29 | MAGMA IV. O 2019 | |
| 0247/19 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 11.12.2019 | 310,46 | knihy podľa vlastného výberu | |
| 0249/19 | 36515493 | ILA | 10.12.2019 | 19,45 | 2 ks knihy Martin s krásnymi modrými očami | |
| 0248/19 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 10.12.2019 | 495,84 | časopisy a tlač | |
| 0246/19 | 35790253 | Petit Press, a. s. | 10.12.2019 | 35,00 | vyúčtovanie zálohy na Prešovské noviny | |
| 0243/19 | 52154271 | HAJDES | 10.12.2019 | 446,00 | technika | |
| 0240/19 | 51177854 | Revimad s. r. o. | 10.12.2019 | 60,00 | činnosť technika za IV. Q 2019 | |
| 0239/19 | 42418933 | Fond na podporu umenia | 9.12.2019 | 20,00 | administratívny poplatok za projekt | |
| 0238/19 | 31677657 | L.C. TRADE, s. r. o. | 9.12.2019 | 1 790,00 | nábytok do kancelárií PK | |
| 0242/19 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 6.12.2019 | 334,76 | knihy podľa vlastného výberu | |
| 0237/19 | 00678856 | IKAR, a.s. | 6.12.2019 | 922,16 | knihy podľa vlastného výberu | |
| 0226/19 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 6.12.2019 | 140,57 | elektrická energia november 2019 | |
| 0241/19 | 31708617 | Spektrum Stropkov, s. r. o. | 5.12.2019 | 40,00 | predplatné Spektrum | |
| 0236/19 | 31677657 | L.C. TRADE, s. r. o. | 4.12.2019 | 1 992,00 | koberec kancelársky záťažový | |
| 0230/19 | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska | 4.12.2019 | 18,58 | koncesionársky poplatok | |
| 0235/19 | 36495816 | PNEUPEX, spol. s r.o. | 3.12.2019 | 670,01 | 2 ks pneumatík na bibliobus | |
| 0227/19 | 31411045 | CWS-boco Slovensko | 3.12.2019 | 34,80 | nájomné - nástroje WC | |
| 0245/19 | 00585441 | KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group | 2.12.2019 | 391,75 | poistenie majetku 29.12.2019 - 29.6.2020 | |
| 0228/19 | 31396674 | Up Slovensko, s.r.o. | 2.12.2019 | 1 120,96 | jedálne kupóny,služby,poštovné | |
| 0232/19 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 2.12.2019 | 50,36 | knihy podľa vlastného výberu | |
| 0234/19 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.12.2019 | 58,80 | VÚC net | |
| 0233/19 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.12.2019 | 81,34 | telefónne hovory | |
| 0229/19 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.12.2019 | 547,00 | dodávka zemného plynu | |
| 0224/19 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 29.11.2019 | 200,00 | knihy DAR Mesto Svidník | |
| 0223/19 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 29.11.2019 | 507,31 | knihy podľa vlastného výberu | |
| 0222/19 | 31718841 | TORNO, s.r.o. | 28.11.2019 | 497,18 | servisná prehliadka | |
| 0225/19 | 45350922 | Techactiv | 28.11.2019 | 171,60 | print etikety farebné | |
| 0221/19 | 36138517 | Slovenská národná knižnica | 25.11.2019 | 234,03 | Virtua IV. Q 2019 | |
| 0231/19 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 25.11.2019 | 479,77 | vyúčtovanie zálohy na knihy | |
| 0218/19 | 42076846 | Občiansky klub Veľký Šariš | 24.11.2019 | 16,00 | predplatné na rok 2020 Na dedine | |
| 0217/19 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 22.11.2019 | 86,87 | telefónne hovory - mobil | |
| 0216/19 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 20.11.2019 | 223,71 | knihy podľa vlastného výberu | |
| 0219/19 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 19.11.2019 | - 145,30 | dobropis za VÚC net | |
| 0215/19 | 36750611 | Marenčin PT, spol. s r.o. | 19.11.2019 | 61,86 | knihy podľa vlastného výberu | |
| 0220/19 | 36150282 | Spoločnosť priateľov detí, mládeže a rodín | 15.11.2019 | 1 000,00 | prednášky PROLIFE rok 2020 | |
| 0213/19 | 34237399 | Cyril Dudáš - ELEKTROTRANSPORT CD | 15.11.2019 | 155,90 | úprava ovládania svietidiel | |
| 0214/19 | 36470317 | ADS Vranov, s. r. o. | 14.11.2019 | 414,00 | oprava bibliobusu | |
| 0212/19 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 8.11.2019 | 446,35 | knihy podľa vlastného výberu | |
| 0210/19 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 8.11.2019 | 123,36 | elektrická energia október 2019 | |
| 0202/19 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 5.11.2019 | 144,89 | poistenie majetku | |
| 0207/19 | 31411045 | CWS-boco Slovensko | 5.11.2019 | 34,80 | nájomné - prístroje WC | |
| 0201/19 | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska | 4.11.2019 | 18,58 | koncesionársky poplatok | |
| 0206/19 | 33272743 | Jozef GAZDÍK | 2.11.2019 | 96,00 | kontrola a čistenie komínového telesa | |
| 0205/19 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.11.2019 | 547,00 | spotreba zemného plynu | |
| 0209/19 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.11.2019 | - 86,50 | dobropis VÚC net | |
| 0208/19 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.11.2019 | 78,88 | VÚC net | |
| 0211/19 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 1.11.2019 | 329,12 | vodné,stočné a voda z povrchu | |
| 0204/19 | 31396674 | Up Slovensko, s.r.o. | 31.10.2019 | 1 050,38 | jedálne kupóny,poštovné ,služby | |
| 0203/19 | 36396222 | AUTOCONT s.r.o. | 30.10.2019 | 135,29 | MAGMA - podpora III. Q 2019 | |
| 0200/19 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 25.10.2019 | 439,20 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
| 0199/19 | 00678856 | IKAR, a.s. | 24.10.2019 | 964,63 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
| 0198/19 | 00678856 | IKAR, a.s. | 24.10.2019 | 759,59 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
| 0197/19 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 22.10.2019 | 84,99 | telefónne hovory - mobil | |
| 0196/19 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 18.10.2019 | 70,60 | vyúčtovanie zálohy | |
| 0192/19 | 36477508 | SAD Humenné, a.s. | 16.10.2019 | 97,68 | nájomné pozemku za IV. Q 2019 | |
| 0191/19 | 36478326 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | 16.10.2019 | 900,00 | vytlačenie Zborníka k 200. | |
| 0190/19 | 34237399 | Cyril Dudáš - ELEKTROTRANSPORT CD | 16.10.2019 | 166,40 | oprava elektroinštalácie v PK Svidník | |
| 0189/19 | 36396222 | AUTOCONT s.r.o. | 15.10.2019 | 25,49 | 4. Q 2019 Magma | |
| 0195/19 | 45340919 | JOMI - JOZEF ŠAK, s.r.o. | 14.10.2019 | 180,00 | doprava Svidník - Užhorod JDS | |
| 0194/19 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 11.10.2019 | 417,50 | knihy GRANT podľa vlastného výberu417,50 | |
| 0193/19 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART | 11.10.2019 | 214,92 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
| 0183/19 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 8.10.2019 | 100,98 | elektrická energia september | |
| 0186/19 | 31411045 | CWS-boco Slovensko | 8.10.2019 | 34,80 | nájomné za príslušenstvo WC | |
| 0187/19 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | 7.10.2019 | 387,14 | servisné práce iSPIN za IV. Q | |
| 0188/19 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 4.10.2019 | 506,81 | knihy GRANT podľa vlastného výberu506,81 | |
| 0181/19 | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska | 3.10.2019 | 18,58 | koncesionársky poplatok | |
| 0179/19 | 34237399 | Cyril Dudáš - ELEKTROTRANSPORT CD | 3.10.2019 | 2 340,66 | výmena svietidiel a úprava HRE | |
| 0185/19 | 51177854 | Revimad s. r. o. | 3.10.2019 | 60,00 | činnosť technika PO III. Q | |
| 0176/19 | 00585441 | KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group | 2.10.2019 | 267,79 | havarijné poistenie SK237BB | |
| 0180/19 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | 1.10.2019 | 561,79 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
| 0184/19 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.10.2019 | 131,45 | VÚC net | |
| 0182/19 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.10.2019 | 80,46 | telefónne hovory september | |
| 0177/19 | 36489247 | VERMEX | 1.10.2019 | 390,00 | podanie stravy pre 51 účastníkov sympózia | |
| 0175/19 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.10.2019 | 547,00 | zemný plyn október 2019 | |
| 0178/19 | 31396674 | Up Slovensko, s.r.o. | 1.10.2019 | 1 270,00 | jedálne kupóny,služby,poštovné | |
| 0172/19 | 36478326 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | 26.9.2019 | 90,00 | perá a tašky s potlačou | |
| 0174/19 | 31693989 | PO CAR s.r.o. | 24.9.2019 | 321,91 | servisná prehliadka SK237BB | |
| 0171/19 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 22.9.2019 | 84,99 | telefónne hovory mobil | |
| 0170/19 | 36138517 | Slovenská národná knižnica | 20.9.2019 | 233,08 | VIRTUA III. Q 2019 | |
| 0168/19 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 19.9.2019 | 291,07 | vyúčtovanie zálohovej faktúry na časopisy | |
| 0165/19 | 48251461 | KNIHY HVIEZDOSLAV | 18.9.2019 | 176,89 | knihy na ceny do súťaže | |
| 0167/19 | 31411045 | CWS-boco Slovensko | 17.9.2019 | 43,20 | nájomné za prístroje do WC | |
| 0169/19 | 30845181 | Slovenská asociácia knižníc /SAK/ | 17.9.2019 | 120,00 | členský príspevok SAK | |
| 0166/19 | 51177854 | Revimad s. r. o. | 12.9.2019 | 63,06 | kontrola hasiacich prístrojov | |
| 0157/19 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 9.9.2019 | 85,24 | elektrická energia august | |
| 0161/19 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 6.9.2019 | 726,43 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
| 0173/19 | 35249790 | Mgr. Matúš Vachna, MaM | 6.9.2019 | 64,00 | DVD na akciu A. Pavlovič 200. výročie narodenia 8 ks | |
| 0164/19 | 34237399 | Cyril Dudáš - ELEKTROTRANSPORT CD | 6.9.2019 | 322,40 | materiál na výmenu svietidiel v PK | |
| 0162/19 | 34237399 | Cyril Dudáš - ELEKTROTRANSPORT CD | 6.9.2019 | 2 768,10 | oprava svietidiel v PK | |
| 0160/19 | 36478326 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | 5.9.2019 | 172,00 | pozvánky, viazanie kníh, etikety | |
| 0163/19 | 46238298 | AUTOSERVIS MAŠA, s. r. o. | 5.9.2019 | 164,00 | oprava vozidla SK952AJ | |
| 0156/19 | 35710691 | Lamitec, spol. s r. o. | 4.9.2019 | 250,26 | kopírovací papier, poštové obálky, zošívačka | |
| 0154/19 | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska | 3.9.2019 | 18,58 | koncesionársky poplatok | |
| 0155/19 | 31396674 | Up Slovensko, s.r.o. | 2.9.2019 | 1 164,11 | jedálne kupóny,služby,poštovné | |
| 0159/19 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.9.2019 | 131,45 | VÚC net | |
| 0158/19 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.9.2019 | 78,06 | telefónne hovory | |
| 0153/19 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.9.2019 | 547,00 | zemný plyn | |
| 0151/19 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 22.8.2019 | 84,99 | telefónne hovory - mobil | |
| 0152/19 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 21.8.2019 | 258,97 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
| 0150/19 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 8.8.2019 | 90,11 | elektrická energia júl 2019 | |
| 0147/19 | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska | 1.8.2019 | 18,58 | koncesionársky poplatok | |
| 0145/19 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.8.2019 | 547,00 | zemný plyn august 2019 | |
| 0144/19 | 31396674 | Up Slovensko, s.r.o. | 31.7.2019 | 1 175,88 | jedálne kupóny,služby,poštovné | |
| 0149/19 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 31.7.2019 | 77,35 | telefónne hovory | |
| 0148/19 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 31.7.2019 | 131,45 | VÚC net | |
| 0140/19 | 35710691 | Lamitec, spol. s r. o. | 30.7.2019 | 160,20 | papier Color Copy, CD a DVD | |
| 0143/19 | 36396222 | AUTOCONT s.r.o. | 29.7.2019 | 135,29 | MAGMA - systémová podpora II. Q 2019 | |
| 0146/19 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 29.7.2019 | 144,89 | poistenie majetku III. Q 2019 | |
| 0136/19 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 22.7.2019 | 84,99 | telefónne hovory mobil | |
| 0142/19 | 40806677 | Juraj Klim - J.K.D mont | 19.7.2019 | 700,01 | vertikálna žalúzia | |
| 0139/19 | 52154271 | HAJDES | 18.7.2019 | 25,00 | servis | |
| 0138/19 | 52154271 | HAJDES | 18.7.2019 | 58,00 | router | |
| 0137/19 | 36477508 | SAD Humenné, a.s. | 17.7.2019 | 97,68 | nájomné III. Q 2019 | |
| 0134/19 | 36396222 | AUTOCONT s.r.o. | 12.7.2019 | 25,49 | MAGMA III. Q 2019 | |
| 0135/19 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 12.7.2019 | 190,84 | čistenie kanalizácie | |
| 0141/19 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 11.7.2019 | 320,77 | vyúčtovacia faktúra za časopisy | |
| 0131/19 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 11.7.2019 | 578,02 | knihy VÚC podľa vlastného výberu | |
| 0127/19 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 10.7.2019 | 85,24 | elektrická energia jún 2019 | |
| 0132/19 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 4.7.2019 | 259,64 | knihy podľa vlastného výberu VÚC | |
| 0124/19 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | 3.7.2019 | 387,14 | servisné práce iSPIN III. Q 2019 | |
| 0125/19 | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska | 2.7.2019 | 18,58 | koncesionársky poplatok | |
| 0121/19 | 51177854 | Revimad s. r. o. | 2.7.2019 | 60,00 | činnosť technika PO za II. Q 2019 | |
| 0133/19 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 1.7.2019 | 260,54 | knihy VÚC podľa vlastného výberu | |
| 0123/19 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.7.2019 | 547,00 | zemný plyn | |
| 0122/19 | 31396674 | Up Slovensko, s.r.o. | 1.7.2019 | 1 250,39 | jedálne kupóny,poštovné,služby | |
| 0130/19 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.7.2019 | 78,28 | telefónne hovory | |
| 0129/19 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.7.2019 | 131,45 | VÚC net | |
| 0126/19 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 27.6.2019 | 3,00 | predplatné za časopis Varíme a pečieme | |
| 0119/19 | 00678856 | IKAR, a.s. | 26.6.2019 | 606,96 | knihy VÚC podľa vlastného výberu | |
| 0120/19 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 25.6.2019 | 298,81 | vodné,stočné a voda z povrchu | |
| 0118/19 | 00678856 | IKAR, a.s. | 24.6.2019 | 148,25 | knihy VÚC podľa vlastného výberu | |
| 0117/19 | 00678856 | IKAR, a.s. | 24.6.2019 | 903,93 | knihy VÚC podľa vlastného výberu | |
| 0113/19 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 22.6.2019 | 88,74 | telefónne hovory - mobil | |
| 0116/19 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 21.6.2019 | 213,70 | knihy podľa vlastného výberu | |
| 0115/19 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 20.6.2019 | 38,12 | knihy podľa vlastného výberu | |
| 0114/19 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | 19.6.2019 | 496,48 | knihy podľa vlastného výberu | |
| 0112/19 | 36138517 | Slovenská národná knižnica | 17.6.2019 | 230,99 | VIRTUA II. štvrťrok 2019 | |
| 0111/19 | 00585441 | KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group | 14.6.2019 | 395,11 | havarijné poistenie II. polrok 2019 | |
| 0110/19 | 00585441 | KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group | 14.6.2019 | 391,75 | poistenie majetku II. polrok 2019 | |
| 0109/19 | 50463349 | MZ - DIELY, s.r.o. | 12.6.2019 | 732,00 | náhradné diely na bibliobus | |
| 0105/19 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 11.6.2019 | 125,65 | elektrická energia máj 2019 | |
| 0106/19 | 14287196 | Ing. Jozef Roháľ - Ekomido | 10.6.2019 | 164,00 | pravidelný výcvik vodičov | |
| 0108/19 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 4.6.2019 | 430,53 | knihy podľa vlastného výberu | |
| 0107/19 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 4.6.2019 | 492,16 | knihy podľa vlastného výberu | |
| 0102/19 | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska | 3.6.2019 | 18,58 | koncesionársky poplatok | |
| 0099/19 | 36476315 | COLTSUN - CONSULT, s.r.o. | 3.6.2019 | 200,00 | tlačiarenské služby a vecné ceny na súťaž | |
| 0100/19 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.6.2019 | 547,00 | dodávka zemného plynu jún 2019 | |
| 0104/19 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.6.2019 | 131,45 | VÚC net | |
| 0103/19 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.6.2019 | 78,78 | telefónne hovory | |
| 0101/19 | 31396674 | Up Slovensko, s.r.o. | 31.5.2019 | 1 124,12 | jedálne kupóny,služby,poštovné | |
| 0128/19 | 35659718 | Slovenská komora exekútorov | 31.5.2019 | 6,20 | prístup do CRE | |
| 0094/19 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 30.5.2019 | 676,69 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
| 0095/19 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 30.5.2019 | 86,27 | telefónne hovory - mobil | |
| 0098/19 | 43070922 | Vlastná tvorba Anna KIZOVÁ | 28.5.2019 | 50,00 | darčekové predmety | |
| 0096/19 | 00587010 | Strom života | 27.5.2019 | 22,50 | časopis Stromáčik | |
| 0097/19 | 00585441 | KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group | 23.5.2019 | 229,46 | havarijné poistenie SK952AJ | |
| 0093/19 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 22.5.2019 | 574,41 | knihy podľa vlastného výberu VÚC | |
| 0092/19 | 33950342 | Vítezslav FISCHER | 22.5.2019 | 95,85 | knihy podľa vlastného výberu | |
| 0091/19 | 36476315 | COLTSUN - CONSULT, s.r.o. | 15.5.2019 | 50,00 | práce súvisiace s tlačou, diplomy a plagáty | |
| 0085/19 | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska | 3.5.2019 | 18,58 | koncesionársky poplatok | |
| 0084/19 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.5.2019 | 547,00 | zemný plyn máj 2019 | |
| 0086/19 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 30.4.2019 | 111,35 | elektrická energia apríl 2019 | |
| 0083/19 | 31396674 | Up Slovensko, s.r.o. | 30.4.2019 | 1 028,27 | jedálne kupóny,služby,poštovné | |
| 0081/19 | 36396222 | AUTOCONT s.r.o. | 30.4.2019 | 135,29 | MAGMA - systémová podpora I. Q | |
| 0088/19 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 30.4.2019 | 131,45 | VÚC net | |
| 0087/19 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 30.4.2019 | 78,71 | telefónne hovory | |
| 0080/19 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 26.4.2019 | 624,61 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
| 0082/19 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 26.4.2019 | 144,89 | poistenie majetku II. Q 2019 | |
| 0078/19 | 00678856 | IKAR, a.s. | 23.4.2019 | 183,88 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
| 0075/19 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 22.4.2019 | 85,87 | telefónne hovory - mobil | |
| 0089/19 | 00331023 | Mesto Svidník | 19.4.2019 | 187,00 | vývoz komunálneho odpadu | |
| 0079/19 | 00678856 | IKAR, a.s. | 18.4.2019 | 912,29 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
| 0077/19 | 36138517 | Slovenská národná knižnica | 18.4.2019 | 229,26 | VIRTUA poplatok I. Q 2019 | |
| 0090/19 | 00331023 | Mesto Svidník | 17.4.2019 | 19,31 | daň z nehnuteľnosti 2019 | |
| 0076/19 | 33272743 | Jozef GAZDÍK | 16.4.2019 | 96,00 | kontrola a čistenie komínového telesa | |
| 0074/19 | 00178594 | Spolok slovenských knihovníkov a knižníc | 16.4.2019 | 50,00 | členský poplatok kolektívneho člena SSK | |
| 0073/19 | 36477508 | SAD Humenné, a.s. | 15.4.2019 | 97,68 | nájomné za parkovanie bibliobusu II. Q 2019 | |
| 0071/19 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 12.4.2019 | 42,45 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
| 0069/19 | 36396222 | AUTOCONT s.r.o. | 12.4.2019 | 25,49 | MAGMA II. Q 2019 | |
| 0072/19 | 00331023 | Mesto Svidník | 11.4.2019 | 13,27 | poplatok za znečistenie ovzdušia | |
| 0070/19 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 10.4.2019 | 251,08 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
| 0068/19 | 41995198 | Ján Habiňák | 10.4.2019 | 282,00 | oprava kotla a servis 4 ks kotlov | |
| 0066/19 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 8.4.2019 | 132,95 | elektrická energia marec 2019 | |
| 0067/19 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | 5.4.2019 | 387,14 | servisné práce iSPIN II. Q 2019 | |
| 0062/19 | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska | 2.4.2019 | 18,58 | koncesionársky poplatok | |
| 0063/19 | 51177854 | Revimad s. r. o. | 2.4.2019 | 60,00 | činnosť technika PO za I. Q 2019 | |
| 0061/19 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.4.2019 | 547,00 | zemný plyn 1.4.2019 - 30.4.2019 | |
| 0065/19 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.4.2019 | 81,02 | telefónne hovory marec 2019 | |
| 0064/19 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.4.2019 | 131,45 | VÚC net | |
| 0059/19 | 31396674 | Up Slovensko, s.r.o. | 29.3.2019 | 980,35 | jedálenské kupóny,služby,poštovné | |
| 0060/19 | 50463349 | MZ - DIELY, s.r.o. | 25.3.2019 | 648,00 | 4 ks batérie do bibliobusu | |
| 0058/19 | 42110971 | Gamajun | 22.3.2019 | 119,60 | knihy podľa vlastného výberu | |
| 0056/19 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 22.3.2019 | 85,53 | telefónne hovory mobil | |
| 0055/19 | 50328042 | Artforum Prešov s.r.o. | 22.3.2019 | 481,23 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
| 0054/19 | 50328042 | Artforum Prešov s.r.o. | 22.3.2019 | 612,17 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
| 0053/19 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 22.3.2019 | 292,66 | vyúčtovanie zálohy na časopisy | |
| 0052/19 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 22.3.2019 | 618,67 | knihy GRANT | |
| 0057/19 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 21.3.2019 | 232,76 | vodné I. Q 2019,stočné a povrchová voda I. Q 2019 | |
| 0050/19 | 17070775 | Prešovská univerzita v Prešove | 14.3.2019 | 163,50 | knihy GRANT | |
| 0051/19 | 31343180 | DIGITAL VISIONS spol. s r. o. | 14.3.2019 | 26,00 | predplatné PC REVUE | |
| 0047/19 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 11.3.2019 | 153,70 | elektrická energia február 2019 | |
| 0048/19 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | 11.3.2019 | 868,05 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
| 0046/19 | 46461558 | Ján Siňár - Vyčisti to | 8.3.2019 | 679,50 | čistenie PVC a keramickej podlahy | |
| 0049/19 | 35659718 | Slovenská komora exekútorov | 8.3.2019 | 4,20 | poplatok za výpis z registra exekúcií | |
| 0045/19 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 7.3.2019 | 288,51 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
| 0044/19 | 36743852 | WebHouse, s. r. o. | 7.3.2019 | 51,70 | hosting OPTIMUM,hosting OPTIMUM rok 2020 | |
| 0042/19 | 42418933 | Fond na podporu umenia | 5.3.2019 | 20,00 | administratívny poplatok | |
| 0043/19 | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska | 1.3.2019 | 18,58 | koncesionársky poplatok | |
| 0041/19 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.3.2019 | 76,03 | telefónne hovory | |
| 0040/19 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.3.2019 | 131,45 | VÚC net | |
| 0039/19 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.3.2019 | 547,00 | spotreba plynu marec 2019 | |
| 0038/19 | 31396674 | Up Slovensko, s.r.o. | 28.2.2019 | 1 035,65 | jedálne kupóny,služby,poštovné | |
| 0036/19 | 31595545 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 28.2.2019 | 13,28 | poistné uchádzača o vykonávanie aktivačnej činnosti | |
| 0035/19 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 25.2.2019 | 745,55 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
| 0033/19 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 25.2.2019 | 84,99 | telefónne hovory 2018 | |
| 0032/19 | 55555555 | Daňový úrad | 25.2.2019 | 293,04 | daň z príjmov 2018 | |
| 0034/19 | 46461558 | Ján Siňár - Vyčisti to | 22.2.2019 | 696,50 | čistenie kobercov, stoličiek a sedačky | |
| 0037/19 | 50463349 | MZ - DIELY, s.r.o. | 18.2.2019 | 474,20 | súčiastky na pokazený bibliobus | |
| 0031/19 | 35710691 | Lamitec, spol. s r. o. | 18.2.2019 | 129,40 | laminovacie fólie, vizitkový papier a papier Color Copy | |
| 0029/19 | 00678856 | IKAR, a.s. | 13.2.2019 | 106,52 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
| 0028/19 | 00678856 | IKAR, a.s. | 13.2.2019 | 968,93 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
| 0027/19 | 34237399 | Cyril Dudáš - ELEKTROTRANSPORT CD | 11.2.2019 | 424,10 | oprava svietidiel s úpravou na LED | |
| 0024/19 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 8.2.2019 | 170,26 | elektrická energia 1.1.2019-31.1.2019 | |
| 0030/19 | 31396674 | Up Slovensko, s.r.o. | 8.2.2019 | - 60,00 | dobropis na stravné lístky | |
| 0025/19 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 7.2.2019 | 532,50 | knihy GRANT | |
| 0018/19 | 36478326 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | 4.2.2019 | 11,00 | knihy Básne z neba večnosti | |
| 0021/19 | 31396674 | Up Slovensko, s.r.o. | 1.2.2019 | 998,78 | jedálne kupóny,služby,poštovné | |
| 0020/19 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.2.2019 | 547,00 | zemný plyn február 2019 | |
| 0017/19 | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska | 1.2.2019 | 18,58 | koncesionársky poplatok | |
| 0023/19 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.2.2019 | 73,96 | telefónne hovory | |
| 0022/19 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.2.2019 | 131,45 | VÚC net | |
| 0019/19 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | 31.1.2019 | 558,12 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
| 0014/19 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 24.1.2019 | 414,78 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
| 0026/19 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 22.1.2019 | 87,99 | telefónne hovory - mobil | |
| 0013/19 | 36743852 | WebHouse, s. r. o. | 22.1.2019 | 14,28 | predĺženie registrácie | |
| 0015/19 | 00653501 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 21.1.2019 | 120,36 | zákonné poistenie Citreoen Berlingo | |
| 0012/19 | 36785512 | SOFTIP, a.s. | 20.1.2019 | 120,80 | podpora APV od 1.1.2019-30.4.2019 | |
| 0005/19 | 36470317 | ADS Vranov, s. r. o. | 18.1.2019 | 406,80 | oprava bibliobusu SK710AC | |
| 0004/19 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 17.1.2019 | 144,89 | poistenie majetku | |
| 0006/19 | 36477508 | SAD Humenné, a.s. | 16.1.2019 | 97,68 | nájomné za účelom parkovania I. Q 2019 | |
| 0016/19 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 15.1.2019 | - 498,91 | dobropis na zemný plyn rok 2018 | |
| 0003/19 | 36396222 | AUTOCONT s.r.o. | 15.1.2019 | 25,49 | nová verzia Magma I. Q 2019 | |
| 0234/18 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 14.1.2019 | 166,63 | elektrická energia 1.12.2018-31.12.2018 | |
| 0011/19 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 12.1.2019 | 99,71 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
| 0008/19 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 11.1.2019 | 547,00 | zemný plyn január2019 | |
| 0010/19 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 9.1.2019 | 241,41 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
| 0233/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 8.1.2019 | 131,45 | VÚC net | |
| 0232/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 8.1.2019 | 72,47 | telefónne hovory 12/2018 | |
| 0009/19 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | 8.1.2019 | 387,14 | servisné práce iSPIN I. Q 2019 | |
| 0007/19 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | 8.1.2019 | 964,51 | RAP za rok 2019 | |
| 0001/19 | 37653903 | Pavol Sivák - PONO PRESS | 7.1.2019 | 60,00 | ročné predplatné Podduklianske noviny | |
| 0002/19 | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska | 4.1.2019 | 18,58 | koncesionársky poplatok | |
ROK 2018
| Č.F. | IČO | Dodávateľ | Vystavená | Suma | Popis položky faktúry | |
| 0223/18 | 00678856 | IKAR, a.s. | 20.12.2018 | 778,77 | knihy GRANT | |
| 0222/18 | 00678856 | IKAR, a.s. | 20.12.2018 | 958,99 | knihy GRANT | |
| 0221/18 | 35710691 | LAMITEC, spol. s r. o. | 20.12.2018 | 234,01 | kancelárske potreby,rezačka papiera | |
| 0220/18 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 20.12.2018 | 150,60 | elektrická energia | |
| 0219/18 | 40806677 | JURAJ KLIM - J.K.D.mont | 13.12.2018 | 42,00 | dodávka a výmena samozatvárača dverí | |
| 0218/18 | 51177854 | Revimad s. r. o. | 13.12.2018 | 60,00 | činnosť technika PO za IV. Q 2018 | |
| 0217/18 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 05.12.2018 | 20,40 | vyúčtovanie zálohy na časopisy | |
| 0216/18 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 05.12.2018 | 9,90 | vyúčtovanie zálohy na časopis | |
| 0215/18 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 07.12.2018 | 331,78 | vyúčtovanie zálohy na časopisy | |
| 0214/18 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 07.12.2018 | 694,34 | vyúčtovanie zálohy na knihy | |
| 0213/18 | 35659718 | Slovenská komora exekútorov | 05.12.2018 | 4,20 | vyúčtovanie zálohy | |
| 0212/18 | 31396674 | Up Slovensko, s.r.o. | 12.12.2018 | 818,15 | jedálne kupóny,služby,poštovné | |
| 0211/18 | 00585441 | KOOPERATIVA, a. s. Košice | 12.12.2018 | 395,11 | havarijné poistenie 1.1.2019-30.6.2019 | |
| 0210/18 | 00585441 | KOOPERATIVA, a. s. Košice | 12.12.2018 | 362,74 | poistenie majetku | |
| 0209/18 | 35790253 | Petit Press, a. s. | 30.11.2018 | 294,00 | Prešovské noviny | |
| 0208/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 30.11.2018 | 131,45 | VÚC net | |
| 0207/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 30.11.2018 | 73,02 | telefónne hovory | |
| 0206/18 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 05.12.2018 | 583,00 | zemný plyn 1.12.2018 - 31.12.2018 | |
| 0205/18 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 03.12.2018 | 18,58 | koncesionársky poplatok | |
| 0204/18 | 31718841 | TORNO, s.r.o. | 30.11.2018 | 153,65 | spätné zrkadlá s montážou | |
| 0203/18 | 32704861 | I.M.I. Imrich Hájik | 30.11.2018 | 260,90 | knihy GRANT | |
| 0202/18 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | 30.11.2018 | 663,69 | knihy GRANT | |
| 0201/18 | 36750611 | Marenčin PT | 28.11.2018 | 154,78 | knihy kultúrne poukazy | |
| 0200/18 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 30.11.2018 | 304,39 | knihy GRANT | |
| 0199/18 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 28.11.2018 | 213,69 | knihy DAR mesto Svidník | |
| 0198/18 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 28.11.2018 | 92,86 | telefónne hovory mobil | |
| 0197/18 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 14.11.2018 | 120,74 | knihy GRANT | |
| 0196/18 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 16.11.2018 | 120,98 | elektrická energia | |
| 0195/18 | 50463349 | MZ - DIELY, s.r.o. | 16.11.2018 | 363,33 | oprava bibliobusu - náhradné diely | |
| 0194/18 | 00678856 | IKAR, a.s. | 14.11.2018 | 524,99 | knihy GRANT | |
| 0193/18 | 00678856 | IKAR, a.s. | 14.11.2018 | 749,93 | knihy podľa vlastného výberu - spoluúčasť | |
| 0192/18 | 00678856 | IKAR, a.s. | 14.11.2018 | 491,54 | knihy GRANT | |
| 0191/18 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 07.11.2018 | 583,00 | zemný plyn 1.11.2018-30.11.2018 | |
| 0190/18 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 09.11.2018 | 88,11 | knihy podľa vlastného výberu | |
| 0189/18 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 05.11.2018 | 38,86 | knihy podľa vlastného výberu | |
| 0188/18 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 02.11.2018 | 18,58 | koncesionársky poplatok | |
| 0187/18 | 36470317 | ADS Vranov, s. r. o. | 31.10.2018 | 162,72 | oprava vozidla SK 710AC | |
| 0186/18 | 33272743 | Jozef Gazdík | 31.10.2018 | 96,00 | kontrola a čistenie komínového telesa | |
| 0185/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 31.10.2018 | 131,45 | VÚC net | |
| 0184/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 31.10.2018 | 75,46 | telefónne hovory 1.10.2018 - 31.10.2018 | |
| 0183/18 | 31396674 | Up Slovensko, s.r.o. | 31.10.2018 | 1 009,84 | jedálne kupóny,služby,poštovné | |
| 0182/18 | 32704861 | I.M.I. Imrich Hájik | 31.10.2018 | 104,54 | knihy podľa vlastného výberu | |
| 0181/18 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 31.10.2018 | 144,89 | poistenie majetku | |
| 0180/18 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 31.10.2018 | 403,64 | knihy podľa vlastného výberu | |
| 0179/18 | 36138517 | Slovenská národná knižnica | 31.10.2018 | 222,20 | VIRTUA poplatok za IV. Q 2018 | |
| 0178/18 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 26.10.2018 | 590,10 | knihy podľa vlastného výberu | |
| 0177/18 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 19.10.2018 | 925,67 | knihy podľa vlastného výberu | |
| 0176/18 | 36478326 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | 26.10.2018 | 88,00 | kniha "Kroje" | |
| 0175/18 | 36785512 | SOFTIP | 26.10.2018 | 90,60 | podpora APV IV. Q 2018 | |
| 0174/18 | 36478326 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | 26.10.2018 | 100,80 | viazanie kníh | |
| 0173/18 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 25.10.2018 | 81,99 | telefónne hovory mobil | |
| 0172/18 | 36786489 | ABASIST s.r.o. | 24.10.2018 | 40,00 | preventívna prehliadka vodiča bibliobusu | |
| 0171/18 | 36396222 | AUTOCONT | 24.10.2018 | 68,40 | školenie užívateľa modulu MAGMA | |
| 0170/18 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | 19.10.2018 | 740,78 | knihy podľa vlastného výberu | |
| 0169/18 | 00151882 | Centrum VTI SR | 04.10.2018 | 12,00 | časopis ITlib | |
| 0168/18 | 36477508 | SAD, a.s. Humenné | 19.10.2018 | 95,30 | nájomné pozemku IV. Q 2018 | |
| 0167/18 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 15.10.2018 | 84,60 | elektrická energia 1.9.2018 - 30.9.2018 | |
| 0166/18 | 51177854 | Revimad s. r. o. | 19.10.2018 | 60,00 | činnosť technika PO III. Q 2018 | |
| 0165/18 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | 19.10.2018 | 387,14 | servisné práce iSPIN IV. Q 2018 | |
| 0164/18 | 31595545 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 05.10.2018 | 13,28 | úrazové poistenie p | |
| 0163/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 28.09.2018 | 74,54 | telefónne hovory | |
| 0162/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 28.09.2018 | 131,45 | VÚC net | |
| 0161/18 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 04.10.2018 | 611,56 | knihy podľa vlastného výberu | |
| 0160/18 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 04.10.2018 | 583,00 | zemný plyn 1.10.2018 - 31.10.2018 | |
| 0159/18 | 00585441 | KOOPERATIVA, a. s. Košice | 04.10.2018 | 255,04 | havarijné poistenie | |
| 0158/18 | 31396674 | Up Slovensko, s.r.o. | 28.09.2018 | 1 087,26 | jedálne kupóny,služby,poštovné | |
| 0157/18 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 02.10.2018 | 18,58 | koncesionársky poplatok | |
| 0156/18 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 28.09.2018 | 283,25 | tlač na IV. Q 2018 | |
| 0155/18 | 32704861 | I.M.I. Imrich Hájik | 28.09.2018 | 171,27 | knihy podľa vlastného výberu | |
| 0154/18 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 28.09.2018 | 234,36 | knihy podľa vlastného výberu | |
| 0153/18 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 30.09.2018 | 156,64 | vodné ,stočné a voda z povrchu | |
| 0152/18 | 00678856 | IKAR, a.s. | 26.09.2018 | 681,76 | knihy podľa vlastného výberu | |
| 0151/18 | 00678856 | IKAR, a.s. | 24.09.2018 | 736,52 | knihy podľa vlastného výberu | |
| 0150/18 | 00678856 | IKAR, a.s. | 24.09.2018 | 469,52 | knihy podľa vlastného výberu | |
| 0149/18 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 21.09.2018 | 628,56 | knihy podľa vlastného výberu | |
| 0148/18 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 23.09.2018 | 83,07 | telefónne hovory - mobil | |
| 0147/18 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | 19.09.2018 | 990,50 | knihy podľa vlastného výberu | |
| 0146/18 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | 21.09.2018 | 44,07 | knihy podľa vlastného výberu | |
| 0145/18 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 21.09.2018 | 425,21 | knihy podľa vlastného výberu | |
| 0144/18 | 51177854 | Revimad s. r. o. | 13.09.2018 | 230,35 | kontrola hasiacich | |
| 0143/18 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 14.09.2018 | 75,70 | elektrická energia 1.8.2018 - 30.8.2018 | |
| 0142/18 | 33950342 | Vítezslav FISCHER - ŽIVOT A ZDRAVIE | 12.09.2018 | 110,25 | knihy podľa vlastného výberu | |
| 0141/18 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 03.09.2018 | 18,58 | koncesionársky poplatok | |
| 0140/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 31.08.2018 | 72,98 | telefónne hovory | |
| 0139/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 31.08.2018 | 131,45 | VÚC net | |
| 0138/18 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 03.09.2018 | 583,00 | zemný plyn 1.9.2018-30.9.2018 | |
| 0137/18 | 31396674 | Up Slovensko, s.r.o. | 31.08.2018 | 1 160,99 | jedálne kupóny,služby,poštovné | |
| 0136/18 | 36138517 | Slovenská národná knižnica | 31.08.2018 | 220,41 | poplatok za III. Q 2018 VIRTUA | |
| 0135/18 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 31.08.2018 | 81,26 | telefónne hovory - mobil | |
| 0134/18 | 36396222 | AUTOCONT | 31.08.2018 | 2 062,80 | licencia IS MAGMA | |
| 0133/18 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 31.08.2018 | 509,35 | knihy podľa vlastného výberu | |
| 0132/18 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 17.08.2018 | 75,23 | elektrická energia 1.7.2018-31.7.2018 | |
| 0131/18 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 17.08.2018 | 95,78 | knihy podľa vlastného výberu | |
| 0130/18 | 32704861 | I.M.I. Imrich Hájik | 17.08.2018 | 207,26 | knihy podľa vlastného výberu | |
| 0129/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 10.08.2018 | 131,45 | VÚC net | |
| 0128/18 | 36834891 | Literatura | 13.08.2018 | 43,79 | kina "Jedna radostná myšlienka" | |
| 0127/18 | 35710691 | LAMITEC, spol. s r. o. | 06.08.2018 | 207,37 | kancelársky papier | |
| 0126/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 01.08.2018 | 73,87 | telefónne hovory T Com | |
| 0125/18 | 31595545 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 07.08.2018 | 6,64 | úrazové poistenie | |
| 0124/18 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 06.08.2018 | 583,00 | zemný plyn | |
| 0123/18 | 31396674 | Up Slovensko, s.r.o. | 06.08.2018 | 1 219,97 | jedálne kupóny,služby,poštovné | |
| 0122/18 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 03.08.2018 | 144,89 | poistenie majetku | |
| 0121/18 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 02.08.2018 | 18,58 | koncesionársky poplatok | |
| 0120/18 | 36785512 | SOFTIP | 27.07.2018 | 90,60 | podpora APV III. Q 2018 | |
| 0119/18 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 27.07.2018 | 82,98 | telefónne hovory mobil | |
| 0118/18 | 46238298 | AUTOSERVIS MAŠA, s. r. o. | 23.07.2018 | 731,00 | oprava Citroen Berlingo | |
| 0117/18 | 32704861 | I.M.I. Imrich Hájik | 20.07.2018 | 40,96 | knihy podľa vlastného výberu | |
| 0116/18 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 20.07.2018 | 108,10 | knihy podľa vlastného výberu | |
| 0115/18 | 36477508 | SAD, a.s. Humenné | 20.07.2018 | 95,30 | nájomné pozemku na parkovanie | |
| 0114/18 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 20.07.2018 | 80,26 | elektrická energia 1.6.2018-30.6.2018 | |
| 0113/18 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 16.07.2018 | 318,90 | tlač III. Q 2018 | |
| 0112/18 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | 16.07.2018 | 387,14 | servisné práce iSPIN III. Q | |
| 0111/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 16.07.2018 | 74,96 | telefónne hovory | |
| 0110/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 16.07.2018 | 131,45 | VÚC net | |
| 0109/18 | 51177854 | Revimad s. r. o. | 06.07.2018 | 60,00 | činnosť technika PO za II. Q 2018 | |
| 0108/18 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 06.07.2018 | 583,00 | spotreba plynu | |
| 0107/18 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 02.07.2018 | 18,58 | koncesionársky poplatok | |
| 0106/18 | 31396674 | Le Cheque Dejeuner | 29.06.2018 | 1 175,72 | jedálne kupóny,služby,poštovné | |
| 0105/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 29.06.2018 | 81,98 | telefónne hovory | |
| 0104/18 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 29.06.2018 | 234,18 | vodné | |
| 0103/18 | 36470317 | ADS Vranov, s. r. o. | 29.06.2018 | 213,84 | oprava bibliobusu SK 710 AC | |
| 0102/18 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 25.06.2018 | 514,60 | knihy podľa vlastného výberu | |
| 0101/18 | 00585441 | KOOPERATIVA, a. s. Košice | 25.06.2018 | 371,80 | havarijné poistenie | |
| 0100/18 | 00585441 | KOOPERATIVA, a. s. Košice | 25.06.2018 | 362,74 | poistenie majetku | |
| 0099/18 | 00331023 | Mesto Svidník | 25.06.2018 | 187,00 | poplatok za komunálne odpady | |
| 0098/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 18.06.2018 | 74,90 | telefónne hovory apríl 2018 | |
| 0097/18 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 08.06.2018 | 83,95 | elektrická energia 1.5.2018-31.5.2018 | |
| 0096/18 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 07.06.2018 | 6,00 | vyúčtovanie zálohy na tlač | |
| 0095/18 | 31725732 | BOPER SERVICE, s. r. o. | 11.06.2018 | 650,21 | prezutie pneumatík | |
| 0094/18 | 31725732 | BOPER SERVICE, s. r. o. | 11.06.2018 | 650,21 | prezutie pneumatík | |
| 0093/18 | 00165921 | Okresný súd Prešov | 08.06.2018 | 2,50 | súdny poplatok | |
| 0092/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 07.06.2018 | 131,45 | VÚC net | |
| 0091/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 07.06.2018 | 75,16 | telefónne hovory | |
| 0090/18 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 01.06.2018 | 583,00 | zemný plyn 1.6.2018-30.6.2018 | |
| 0089/18 | 31396674 | Le Cheque Dejeuner | 01.06.2018 | 1 142,56 | jedálne kupóny,služby,poštovné | |
| 0088/18 | 36478326 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | 28.05.2018 | 23,40 | pozvánky a plagáty | |
| 0087/18 | 32704861 | I.M.I. Imrich Hájik | 28.05.2018 | 123,21 | knihy | |
| 0086/18 | 00585441 | KOOPERATIVA, a. s. Košice | 25.05.2018 | 202,35 | havarijné poistenie | |
| 0085/18 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 01.06.2018 | 18,58 | koncesionársky poplatok | |
| 0084/18 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 24.05.2018 | 469,15 | knihy podľa vlastného výberu | |
| 0083/18 | 37922190 | Asociácia správcov registratúry | 29.05.2018 | 39,00 | školenie - elektronická komunikácia | |
| 0082/18 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 23.05.2018 | 80,98 | telefónne hovory mobil | |
| 0081/18 | 00331023 | Mesto Svidník | 08.04.2018 | 19,31 | daň z nehnuteľnosti | |
| 0080/18 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 10.05.2018 | 91,44 | elektrická energia | |
| 0079/18 | 32704861 | I.M.I. Imrich Hájik | 15.05.2018 | 201,94 | knihy | |
| 0078/18 | 36138517 | Slovenská národná knižnica | 09.05.2018 | 207,91 | VIRTUA poplatok za II. Q 2018 | |
| 0077/18 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 03.05.2018 | 534,67 | knihy | |
| 0076/18 | 45474508 | Marek Zajaroš - AUTOMARK | 11.05.2018 | 740,23 | oprava bibliobusu | |
| 0075/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 11.05.2018 | 131,45 | VÚC net | |
| 0074/18 | 31396674 | Le Cheque Dejeuner | 04.05.2018 | 1 103,84 | jedálne kupóny,služby,poštovné | |
| 0073/18 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 03.05.2018 | 583,00 | zemný plyn | |
| 0072/18 | 36478326 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | 02.05.2018 | 18,60 | pozvánka farebná | |
| 0071/18 | 36785512 | SOFTIP | 02.05.2018 | 90,60 | podpora APV | |
| 0070/18 | 33272743 | Jozef Gazdík | 02.05.2018 | 96,00 | kontrola a čistenie komínového telesa | |
| 0069/18 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 02.05.2018 | 18,58 | koncesionárske poplatky | |
| 0068/18 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 02.05.2018 | 80,98 | telefónne hovory mobil | |
| 0067/18 | 30845181 | Slovenská asociácia knižníc | 02.05.2018 | 120,00 | členský poplatok na rok 2018 | |
| 0066/18 | 00178594 | Spolok slovenských knihovníkov | 02.05.2018 | 50,00 | členský poplatok na rok 2018 | |
| 0065/18 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 02.05.2018 | 144,89 | poistenie bibliobus II. Q 2018 | |
| 0064/18 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 23.04.2018 | 129,74 | elektrická energia 1.3.2018-31.3.2018 | |
| 0063/18 | 00331023 | Mesto Svidník | 20.04.2018 | 13,27 | poplatok za znečistenie ovzdušia | |
| 0062/18 | 36477508 | SAD, a.s. Humenné | 20.04.2018 | 95,30 | nájomné pozemku na parkovanie II. Q 2018 | |
| 0061/18 | 00678856 | IKAR, a.s. | 20.04.2018 | 754,72 | knihy | |
| 0060/18 | 36470317 | ADS Vranov, s. r. o. | 20.04.2018 | 269,86 | oprava bibliobusu SK710AC | |
| 0059/18 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | 20.04.2018 | 387,14 | servisné práce iSPIN od 1.4.2018 do 30.6.2018 | |
| 0058/18 | 51177854 | Revimad s. r. o. | 11.04.2018 | 60,00 | činnosť technika PO 1. Q 2018 | |
| 0057/18 | 36470317 | ADS Vranov, s. r. o. | 11.04.2018 | 1 180,62 | oprava bibliobusu | |
| 0056/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 11.04.2018 | 75,74 | telefónne hovory | |
| 0055/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 11.04.2018 | 131,45 | VÚC net | |
| 0054/18 | 31396674 | Le Cheque Dejeuner | 06.04.2018 | 1 079,47 | jedálne kupóny,služby,poštovné | |
| 0053/18 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 06.04.2018 | 583,00 | zemný plyn | |
| 0052/18 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 03.04.2018 | 18,58 | koncesionársky poplatok | |
| 0051/18 | 35659718 | Slovenská komora exekútorov | 21.03.2018 | 4,20 | poplatok za vydanie výpisu z registra exekúcií | |
| 0050/18 | 36478326 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | 28.03.2018 | 41,80 | kniha "Narodne spivanky" 2 ks | |
| 0049/18 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 26.03.2018 | 169,21 | vodné,stočné a povrchová voda | |
| 0048/18 | 45474508 | Marek Zajaroš - AUTOMARK | 26.03.2018 | 690,00 | oprava bibliobusu - súčiastky | |
| 0047/18 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 26.03.2018 | 86,38 | telefónne hovory mobil | |
| 0046/18 | 32704861 | I.M.I. Imrich Hájik | 26.03.2018 | 221,75 | knihy | |
| 0045/18 | 31677657 | L.C. TRADE, s. r. o. | 26.03.2018 | 222,00 | koberec VALDEZ | |
| 0044/18 | 36743852 | WEBHOUSE, s. r. o. | 16.03.2018 | 51,70 | hosting | |
| 0043/18 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 16.03.2018 | 144,59 | elektrická energia | |
| 0042/18 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 08.03.2018 | 295,52 | predplatné na tlač | |
| 0041/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 08.03.2018 | 131,45 | VÚC net | |
| 0040/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 08.03.2018 | 76,64 | telefónne hovory | |
| 0039/18 | 32704861 | I.M.I. Imrich Hájik | 08.03.2018 | 247,19 | knihy | |
| 0038/18 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 08.03.2018 | 88,63 | knihy | |
| 0037/18 | 31396674 | Le Cheque Dejeuner | 06.03.2018 | 1 096,88 | jedálne kupóny,služby,poštovné | |
| 0036/18 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 05.03.2018 | 583,00 | zemný plyn | |
| 0035/18 | 48324949 | Class s. r. o. | 05.03.2018 | 63,90 | knihy | |
| 0034/18 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 02.03.2018 | 18,58 | koncesionársky poplatok | |
| 0033/18 | 46461558 | Ján Siňár - Vyčisti to | 02.03.2018 | 693,50 | čistenie, šamponovanie | |
| 0032/18 | 46461558 | Ján Siňár - Vyčisti to | 02.03.2018 | 692,50 | odstránenie | |
| 0031/18 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 02.03.2018 | 80,98 | telefónne hovory mobil | |
| 0030/18 | 55555555 | Daňový úrad | 26.02.2018 | 285,13 | daň z príjmov 2017 | |
| 0029/18 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 20.02.2018 | 173,36 | elektrická energia 1.1.2018-31.1.2018 | |
| 0028/18 | 31343180 | DIGITAL VISIONS, spol. s r. o. | 26.02.2018 | 26,00 | vyúčtovacia faktúra na PC REVUE | |
| 0027/18 | 40806677 | JURAJ KLIM - J.K.D.mont | 20.02.2018 | 380,00 | samozatvárač dverí, guľa + montáž | |
| 0026/18 | 00678856 | IKAR, a.s. | 15.02.2018 | 517,03 | knihy | |
| 0025/18 | 36470317 | ADS Vranov, s. r. o. | 09.02.2018 | 494,74 | oprava bibliobusu | |
| 0024/18 | 31708617 | Spektrum Stropkov, s. r. o. | 09.02.2018 | 40,01 | predplatné Stropkovské spektrum | |
| 0023/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 09.02.2018 | 131,45 | VÚC net | |
| 0022/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 09.02.2018 | 75,14 | telefónne hovory | |
| 0021/18 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 02.02.2018 | 18,58 | koncesionársky poplatok | |
| 0020/18 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 06.02.2018 | 583,00 | zemný plyn | |
| 0019/18 | 31396674 | Le Cheque Dejeuner | 06.02.2018 | 1 002,88 | jedálne kupóny,služby,poštovné | |
| 0018/18 | 36138517 | Slovenská národná knižnica | 02.02.2018 | 212,23 | poplatok VIRTUA I. Q 2018 | |
| 0017/18 | 36785512 | SOFTIP | 02.02.2018 | 90,60 | podpora APV I. Q 2018 | |
| 0016/18 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 02.02.2018 | 144,89 | poistenie majetku | |
| 0015/18 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 02.02.2018 | 490,92 | knihy | |
| 0014/18 | 45474508 | Marek Zajaroš - AUTOMARK | 02.02.2018 | 692,87 | oprava bibliobusu | |
| 0013/18 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 29.01.2018 | 82,99 | mobilné telefóny | |
| 0012/18 | 36477508 | SAD, a.s. Humenné | 29.01.2018 | 95,30 | nájomné pozemku na parkovanie I. Q 2018 | |
| 0011/18 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 22.01.2018 | 583,00 | zemný plyn január 2018 | |
| 0010/18 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | 22.01.2018 | 387,14 | iSPIN servisné práce I. Q 2018 | |
| 0009/18 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 22.01.2018 | 729,16 | nedoplatok zemný plyn | |
| 0008/18 | 36743852 | WEBHOUSE, s. r. o. | 18.01.2018 | 14,28 | predĺženie registrácie domény | |
| 0007/18 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 18.01.2018 | 184,09 | elektrická energia | |
| 0006/18 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 15.01.2018 | 80,98 | telefónne hovory - mobil | |
| 0005/18 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | 12.01.2018 | 964,51 | SPIN - RAP rok 2018 | |
| 0004/18 | 37653903 | Pavol Sivák - PONO PRESS | 12.01.2018 | 58,80 | ročné predplatné Podduklianske noviny rok 2018 | |
| 0003/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 09.01.2018 | 131,45 | VÚC net | |
| 0002/19 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 04.01.2019 | 18,58 | koncesionársky poplatok | |
| 0002/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 09.01.2018 | 81,49 | telefónne hovory | |
| 0001/19 | 37653903 | Pavol Sivák - PONO PRESS | 07.01.2019 | 60,00 | ročné predplatné Podduklianske noviny | |
| 0001/18 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 05.01.2018 | 18,58 | koncesionársky poplatok | |
ROK 2017
| Číslo faktúry | Ext. číslo faktúry | IČO | Dodávateľ | Vystavená | Suma | Mena | Popis faktúry |
| 0001/17 | 8837781154 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 02.01.2017 | 18,58 | EUR | koncesionársky poplatok |
| 0002/17 | 8837781154 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 09.01.2017 | 18,58 | EUR | koncesionársky poplatok |
| 0003/17 | 2121951923 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 09.01.2017 | 127,00 | EUR | vodné,stočné,povrchová voda |
| 0004/17 | 0032854002 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 11.01.2017 | 81,24 | EUR | mobilné služby |
| 0005/17 | 170100012 | 37653903 | Pavol Sivák - PONO PRESS | 11.01.2017 | 58,80 | EUR | tlač - Podduklianske noviny |
| 0006/17 | 0117004557 | 31396674 | Le Cheque Dejeuner | 11.01.2017 | 1 072,51 | EUR | jedálne kupóny,služby,poštovné |
| 0007/17 | 9792124130 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 11.01.2017 | 76,92 | EUR | telefón |
| 0008/17 | 0792120346 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 11.01.2017 | 131,45 | EUR | VUC net |
| 0009/17 | 217010233 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | 20.01.2017 | 964,51 | EUR | iSpin - služba č. 2 za rok 2017 |
| 0010/17 | 462070 | 35792281 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s. | 20.01.2017 | 23,04 | EUR | ťarchopis - predplatné |
| 0011/17 | 7278714777 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 20.01.2017 | 523,00 | EUR | spotreba plynu |
| 0012/17 | 2250052635 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 20.01.2017 | 137,40 | EUR | elektrická energia - nedoplatok |
| 0013/17 | 217010640 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | 20.01.2017 | 387,14 | EUR | iSpin servisné práce I. Q |
| 0014/17 | 001922 | 36477508 | SAD, a.s. Humenné | 30.01.2017 | 94,08 | EUR | nájomné I. Q 2017 |
| 0015/17 | 0032854002 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 02.02.2017 | 80,98 | EUR | mobilný telefón |
| 0016/17 | 17600309 | 35730129 | Verlag Dashofer | 02.02.2017 | 190,92 | EUR | online knižnica - smernice pre PO |
| 0017/17 | 2016 | 34239146 | SENDYS - Miroslav Senaj | 02.02.2017 | 9,55 | EUR | preplatok plynu za rok 2016 |
| 0018/17 | 27300760 | 36785512 | SOFTIP | 02.02.2017 | 90,60 | EUR | podpora APV od 1.1.2017 do 31.3.2017 |
| 0019/17 | 0117014541 | 31396674 | Le Cheque Dejeuner | 06.02.2017 | 1 142,14 | EUR | jedálne kupóny,služby,poštovné |
| 0020/17 | 6411000171 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 06.02.2017 | 144,89 | EUR | poistné I. Q 2017 |
| 0021/17 | 201700030 | 36138517 | Slovenská národná knižnica | 06.02.2017 | 243,71 | EUR | VIRTUA I. Q 2017 |
| 0022/17 | 7223839505 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 09.02.2017 | 523,00 | EUR | spotreba plynu |
| 0023/17 | 20170022 | 31708617 | Spektrum Stropkov, s. r. o. | 09.02.2017 | 40,01 | EUR | Stropkovské spektrum |
| 0024/17 | 2250052635 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 09.02.2017 | 470,00 | EUR | spotreba el. energie |
| 0025/17 | 4793080175 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 15.02.2017 | 77,88 | EUR | telefónne hovory |
| 0026/17 | 9793076469 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 15.02.2017 | 131,45 | EUR | VÚC net |
| 0027/17 | 201718 | 44765835 | UNIVERSUM-EU, s. r. o. | 15.02.2017 | 70,00 | EUR | knihy |
| 0028/17 | 617003668 | 36743852 | WEBHOUSE, s. r. o. | 15.02.2017 | 14,28 | EUR | predĺženie registrácie domény |
| 0029/17 | 170019 | 45474508 | Marek Zajaroš - AUTOMARK | 27.02.2017 | 347,95 | EUR | oprava bibliobusu |
| 0030/17 | 170015 | 45474508 | Marek Zajaroš - AUTOMARK | 27.02.2017 | 323,98 | EUR | oprava bibliobusu |
| 0031/17 | 1700992016 | 55555555 | Daňový úrad | 27.02.2017 | 298,71 | EUR | daň z príjmov PO |
| 0032/17 | 170005 | 34239847 | M+R Svidník | 28.02.2017 | 92,00 | EUR | karta |
| 0033/17 | 1751302249 | 42418933 | Fond na podporu umenia | 28.02.2017 | 20,00 | EUR | administratívny poplatok |
| 0034/17 | 0032854002 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 01.03.2017 | 81,04 | EUR | mobilné služby |
| 0035/17 | 2717000873 | 00678856 | IKAR, a.s. | 01.03.2017 | 593,64 | EUR | knihy |
| 0036/17 | 7268778735 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 03.03.2017 | 523,00 | EUR | spotreba plynu |
| 0037/17 | 8837781154 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 06.03.2017 | 18,58 | EUR | koncesionársky poplatok |
| 0038/17 | 117025186 | 31396674 | Le Cheque Dejeuner | 07.03.2017 | 1 232,67 | EUR | jedálne kupóny,služby,poštovné |
| 0039/17 | 1751102367 | 42418933 | Fond na podporu umenia | 07.03.2017 | 20,00 | EUR | poplatok |
| 0040/17 | 700225829 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 07.03.2017 | 45,40 | EUR | predplatné tlač |
| 0041/17 | 2017031003 | 36569321 | VIENALA s. r. o. | 15.03.2017 | 24,00 | EUR | kniha Vasiľ Demko: Uľa |
| 0042/17 | 00130519 | 97264440 | National Pen | 15.03.2017 | 54,99 | EUR | reklamné perá ,poštovné |
| 0043/17 | 701225829 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 15.03.2017 | 243,12 | EUR | tlač |
| 0044/17 | 4794041405 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 15.03.2017 | 131,45 | EUR | VÚC net |
| 0045/17 | 2794044923 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 15.03.2017 | 75,43 | EUR | telefón |
| 0046/17 | 201700147 | 31718841 | TORNO, s.r.o. | 15.03.2017 | 669,98 | EUR | oprava automobilu SK 972AJ |
| 0047/17 | 717018278 | 36743852 | WEBHOUSE, s. r. o. | 15.03.2017 | 51,70 | EUR | Hosting Optimum /19.3.2017-18.3.2018/ |
| 0048/17 | 7100000125 | 31343180 | DIGITAL VISIONS, spol. s r. o. | 15.03.2017 | 26,00 | EUR | tlač PC Revue |
| 0049/17 | 11969 | 36470317 | ADS Vranov, s. r. o. | 21.03.2017 | 177,60 | EUR | oprava bibliobusu |
| 0050/17 | 319736 | 31693989 | PO CAR s.r.o. | 22.03.2017 | 709,81 | EUR | oprava osobného automobilu po škodovej udalosti |
| 0051/17 | 0032854002 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 03.04.2017 | 80,98 | EUR | mobilné telefóny |
| 0052/17 | 2122185059 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 03.04.2017 | 141,41 | EUR | vodné,stočné a voda z povrchového odtoku |
| 0053/17 | 2017002 | 44341865 | Deratex, s. r. o. | 03.04.2017 | 970,00 | EUR | deratizácia |
| 0054/17 | 8837781154 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 06.04.2017 | 18,58 | EUR | koncesionársky poplatok |
| 0055/17 | 117037631 | 31396674 | Le Cheque Dejeuner | 06.04.2017 | 936,73 | EUR | jedálne kupóny,služby,poštovné |
| 0056/17 | 7175586043 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 06.04.2017 | 523,00 | EUR | spotreba plynu |
| 0057/17 | 2017066 | 34241329 | PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján | 06.04.2017 | 54,77 | EUR | činnosť technika PO za I. Q 2017 |
| 0058/17 | 9795010320 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 11.04.2017 | 131,45 | EUR | VúC net |
| 0059/17 | 0795014033 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 11.04.2017 | 77,87 | EUR | telefóny |
| 0060/17 | 17015417 | 32704861 | I.M.I. Imrich Hájik | 11.04.2017 | 414,10 | EUR | knihy |
| 0061/17 | 762017 | 30845181 | Slovenská asociácia knižníc | 11.04.2017 | 120,00 | EUR | členský príspevok SAK za rok 2017 |
| 0062/17 | 217040193 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | 18.04.2017 | 387,14 | EUR | servisné práce iSpin za II. Q 2017 |
| 0063/17 | 201700230 | 31718841 | TORNO, s.r.o. | 18.04.2017 | 175,73 | EUR | oprava auta SK 952AJ |
| 0064/17 | 2725700120 | 00331023 | Mesto Svidník | 18.04.2017 | 13,27 | EUR | ročný poplatok za znečisťovanie ovzdušia |
| 0065/17 | 11822 | 36477508 | SAD, a.s. Humenné | 20.04.2017 | 94,08 | EUR | nájomné II. Q 2017 |
| 0066/17 | 2017076 | 33272743 | Jozef Gazdík | 03.05.2017 | 96,00 | EUR | kontrola a čistenie komína |
| 0067/17 | 17017130 | 35710691 | LAMITEC, spol. s r. o. | 03.05.2017 | 46,20 | EUR | kancelárske potreby |
| 0068/17 | 6411000171 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 03.05.2017 | 144,89 | EUR | poistenie II. Q 2017 |
| 0069/17 | 27302623 | 36785512 | SOFTIP | 03.05.2017 | 90,60 | EUR | Softip II. Q 2017 |
| 0070/17 | 1730201629 | 35790253 | Petit Press, a. s. | 03.05.2017 | 50,00 | EUR | Prešovské noviny |
| 0071/17 | 7106052880 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 04.05.2017 | 523,00 | EUR | zemný plyn |
| 0072/17 | 117047382 | 31396674 | Le Cheque Dejeuner | 04.05.2017 | 1 117,77 | EUR | jedálne kupóny,služby,poštovné |
| 0073/17 | 1792017 | 33950342 | Vítezslav FISCHER - ŽIVOT A ZDRAVIE | 04.05.2017 | 74,70 | EUR | knihy |
| 0074/17 | 0032854002 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 09.05.2017 | 80,98 | EUR | mobilné telefóny |
| 0075/17 | 8837781154 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 09.05.2017 | 18,58 | EUR | koncesionársky poplatok |
| 0076/17 | 1023705970 | 00331023 | Mesto Svidník | 09.05.2017 | 19,31 | EUR | daň z nehnuteľnosti |
| 0077/17 | 3795988283 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 11.05.2017 | 131,45 | EUR | VÚC net |
| 0078/17 | 5795991560 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 11.05.2017 | 75,61 | EUR | telefóny |
| 0079/17 | 2250052635 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 12.05.2017 | 455,00 | EUR | elektrická energia |
| 0080/17 | 322017 | 00178594 | Spolok slovenských knihovníkov | 24.05.2017 | 50,00 | EUR | členský poplatok |
| 0081/17 | 6524380101 | 00585441 | KOOPERATIVA, a. s. Košice | 24.05.2017 | 202,35 | EUR | HP SK 952AJ od 8.6.2017 do 31.12.2017,HP SK 952AJ od 1.1.2018 do 8.6.2016 |
| 0082/17 | 2017321 | 36478326 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | 26.05.2017 | 308,40 | EUR | viazanie kníh |
| 0083/17 | 170051 | 45474508 | Marek Zajaroš - AUTOMARK | 26.05.2017 | 186,00 | EUR | oprava bibiobusu |
| 0084/17 | 0032854002 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 31.05.2017 | 80,98 | EUR | mobilný telefón |
| 0085/17 | 0617 | 46461558 | Ján Siňár - Vyčisti to | 02.06.2017 | 793,00 | EUR | čistenie,leštenie a voskovanie PVC |
| 0086/17 | 1702122 | 36495816 | PNEUPEX, spol. s r.o. | 02.06.2017 | 595,99 | EUR | pneumatiky |
| 0087/17 | 201700268 | 36138517 | Slovenská národná knižnica | 02.06.2017 | 237,21 | EUR | poplatok VIRTUA II. Q 2017 |
| 0088/17 | 3616004440 | 00165921 | Okresný súd Prešov | 06.06.2017 | 2,50 | EUR | súdny poplatok |
| 0089/17 | 117057916 | 31396674 | Le Cheque Dejeuner | 06.06.2017 | 1 159,55 | EUR | jedálne kupóny,služby,poštovné |
| 0090/17 | 7185638198 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 06.06.2017 | 523,00 | EUR | spotreba plynu |
| 0091/17 | 8837781154 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 06.06.2017 | 18,58 | EUR | koncesionársky poplatok |
| 0092/17 | 702225829 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 13.06.2017 | 6,00 | EUR | tlač |
| 0093/17 | 6522053019 | 00585441 | KOOPERATIVA, a. s. Košice | 13.06.2017 | 362,74 | EUR | poistenie majetku |
| 0094/17 | 0717 | 46461558 | Ján Siňár - Vyčisti to | 13.06.2017 | 547,50 | EUR | tepovanie, čistenie kobercov a kanc. bábytku |
| 0095/17 | 5796961568 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 13.06.2017 | 131,45 | EUR | VÚC net |
| 0096/17 | 2796965608 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 13.06.2017 | 75,78 | EUR | telefón |
| 0097/17 | 2717002516 | 00678856 | IKAR, a.s. | 13.06.2017 | 602,04 | EUR | knihy |
| 0098/17 | 703225829 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 13.06.2017 | 315,22 | EUR | tlač |
| 0099/17 | 6521278080 | 00585441 | KOOPERATIVA, a. s. Košice | 13.06.2017 | 350,05 | EUR | HP bibliobus a Škoda Octavia |
| 0100/17 | 0032854002 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 30.06.2017 | 84,50 | EUR | mobilný telefón |
| 0101/17 | 5190020744 | 31595545 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 30.06.2017 | 6,64 | EUR | úrazové poistné uchádzačov o zamestnanie |
| 0102/17 | 17025469 | 35710691 | LAMITEC, spol. s r. o. | 30.06.2017 | 72,35 | EUR | fotopapier, marketingové materiály |
| 0103/17 | 2017130 | 34241329 | PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján | 07.07.2017 | 54,77 | EUR | činnosť technika PO za II. Q 2017 |
| 0104/17 | 7273849506 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 07.07.2017 | 523,00 | EUR | spotreba zemného plynu |
| 0105/17 | 117069926 | 31396674 | Le Cheque Dejeuner | 07.07.2017 | 1 051,62 | EUR | jedálne kupóny,služby,poštovné |
| 0106/17 | 8837781154 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 06.07.2017 | 18,58 | EUR | koncesionársky poplatok |
| 0107/17 | 201700441 | 31718841 | TORNO, s.r.o. | 07.07.2017 | 215,36 | EUR | oprava SK 952AJ |
| 0108/17 | 2122618583 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 07.07.2017 | 166,45 | EUR | vodné ,stočné a voda z povrchu |
| 0109/17 | 217070129 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | 07.07.2017 | 387,14 | EUR | servisné práce iSPIN za III. Q 2017 |
| 0110/17 | 5797944821 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 12.07.2017 | 131,45 | EUR | VÚC NET |
| 0111/17 | 9797948696 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 12.07.2017 | 75,42 | EUR | telefón |
| 0112/17 | 20170163 | 36444855 | DROTÁR Autošport, s. r. o. | 12.07.2017 | 13,20 | EUR | knihy |
| 0113/17 | 170075 | 45474508 | Marek Zajaroš - AUTOMARK | 19.07.2017 | 634,00 | EUR | oprava bibliobusu |
| 0114/17 | 22922 | 36477508 | SAD, a.s. Humenné | 26.07.2017 | 94,08 | EUR | nájomné pozemku na parkovanie |
| 0115/17 | 17035517 | 32704861 | I.M.I. Imrich Hájik | 26.07.2017 | 437,61 | EUR | knihy |
| 0116/17 | 2328701296 | 00331023 | Mesto Svidník | 26.07.2017 | 187,00 | EUR | poplatok za komunálny odpad |
| 0117/17 | 27304449 | 36785512 | SOFTIP | 01.08.2017 | 90,60 | EUR | podpora APV za III. Q 2017 |
| 0118/17 | 6411000171 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 01.08.2017 | 144,89 | EUR | poistenie majetku III. Q 2017 |
| 0119/17 | 1707 | 46238298 | AUTOSERVIS MAŠA, s. r. o. | 01.08.2017 | 160,00 | EUR | oprava motorového vozidla Citroen Berlingo |
| 0120/17 | 17035817 | 32704861 | I.M.I. Imrich Hájik | 03.08.2017 | 141,24 | EUR | knihy |
| 0121/17 | 7258905914 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 03.08.2017 | 523,00 | EUR | spotreba plynu |
| 0122/17 | 117081134 | 31396674 | Le Cheque Dejeuner | 04.08.2017 | 1 215,26 | EUR | jedálne kupóny,služby,poštovné |
| 0123/17 | 20175732 | 36750611 | Marenčin PT | 04.08.2017 | 146,26 | EUR | knihy |
| 0124/17 | 0032854002 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 07.08.2017 | 80,98 | EUR | mobilné služby |
| 0125/17 | 8837781154 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 07.08.2017 | 18,58 | EUR | koncesionárske poplatky |
| 0126/17 | 1798929423 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 11.08.2017 | 131,45 | EUR | VÚC net |
| 0127/17 | 3798933125 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 11.08.2017 | 74,88 | EUR | telefóny |
| 0128/17 | 73769 | 36470317 | ADS Vranov, s. r. o. | 28.08.2017 | 777,00 | EUR | oprava bibliobusu SK 710AC |
| 0129/17 | 2718000611 | 00678856 | IKAR, a.s. | 05.09.2017 | 782,20 | EUR | knihy |
| 0130/17 | 2017599 | 36478326 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | 05.09.2017 | 17,60 | EUR | pečiatka + poduška |
| 0131/17 | 7185702541 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 05.09.2017 | 523,00 | EUR | spotreba zemného plynu |
| 0132/17 | 8837781154 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 06.09.2017 | 18,58 | EUR | koncesionársky poplatok |
| 0133/17 | 1799920706 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 07.09.2017 | 75,24 | EUR | telefónne služby |
| 0134/17 | 3799917425 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 07.09.2017 | 131,45 | EUR | VÚC net |
| 0135/17 | 117091867 | 31396674 | Le Cheque Dejeuner | 07.09.2017 | 1 093,40 | EUR | jedálne kupóny,služby,poštovné |
| 0136/17 | 2017147 | 34241329 | PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján | 11.09.2017 | 51,02 | EUR | kontrola hasiacich prístrojov a pož. vodovodov |
| 0137/17 | 201700392 | 36138517 | Slovenská národná knižnica | 13.09.2017 | 219,14 | EUR | VIRTUA III. Q 2017 |
| 0138/17 | 704225829 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 13.09.2017 | 277,61 | EUR | tlač |
| 0139/17 | 170088 | 45474508 | Marek Zajaroš - AUTOMARK | 19.09.2017 | 628,40 | EUR | oprava bibliobusu - súčiastky |
| 0140/17 | 2290156718 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 19.09.2017 | 75,80 | EUR | elektrická energia 1.8.- 31.8.2017 |
| 0141/17 | 0032854002 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 20.09.2017 | 80,98 | EUR | mobilný telefón |
| 0142/17 | 90369656 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 28.09.2017 | 183,68 | EUR | čistenie kanalizačnej prípojky |
| 0143/17 | 0032854002 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 28.09.2017 | 80,98 | EUR | telefónne hovory |
| 0144/17 | 6586898846 | 00585441 | KOOPERATIVA, a. s. Košice | 28.09.2017 | 255,04 | EUR | havarijné poistenie SK 237BB |
| 0145/17 | 18714023 | 00151882 | Centrum VTI SR | 06.10.2017 | 12,00 | EUR | predplatné ITlib |
| 0146/17 | 2122945043 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 06.10.2017 | 158,03 | EUR | vodné ,stočné a voda z povrchu |
| 0147/17 | 7135793597 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 06.10.2017 | 523,00 | EUR | spotreba plynu |
| 0148/17 | 2017200 | 34241329 | PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján | 06.10.2017 | 54,77 | EUR | činnosť technika PO za III. Q 2017 |
| 0149/17 | 11710283 | 31396674 | Le Cheque Dejeuner | 06.10.2017 | 1 183,92 | EUR | jedálne kupóny,služby,poštovné |
| 0150/17 | 8837781154 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 06.10.2017 | 18,58 | EUR | koncesionársky poplatok |
| 0151/17 | 2718001414 | 00678856 | IKAR, a.s. | 11.10.2017 | 854,03 | EUR | knihy FPU |
| 0152/17 | 217100193 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | 11.10.2017 | 387,14 | EUR | servisné práce iSPIN na IV. Q 2017 |
| 0153/17 | 3100958671 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 11.10.2017 | 75,67 | EUR | telefónne hovory |
| 0154/17 | 9100954882 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 11.10.2017 | 131,45 | EUR | VÚC net |
| 0155/17 | 2290156718 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 20.10.2017 | 94,07 | EUR | elektrická energia |
| 0156/17 | 20176034 | 36750611 | Marenčin PT | 20.10.2017 | 96,95 | EUR | knih FPU |
| 0157/17 | 33722 | 36477508 | SAD, a.s. Humenné | 20.10.2017 | 94,08 | EUR | nájomné na IV. Q 2017 |
| 0158/17 | 17051117 | 32704861 | I.M.I. Imrich Hájik | 20.10.2017 | 794,91 | EUR | knihy FPU |
| 0159/17 | 0032854002 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 27.10.2017 | 81,86 | EUR | telefónne hovory |
| 0160/17 | 27306266 | 36785512 | SOFTIP | 27.10.2017 | 90,60 | EUR | podpora APV III. Q |
| 0161/17 | 10170159 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | 02.11.2017 | 928,36 | EUR | knihy FPU |
| 0162/17 | 117112868 | 31396674 | Le Cheque Dejeuner | 02.11.2017 | 1 009,84 | EUR | jedálne kupóny,služby,poštovné |
| 0163/17 | 6411000171 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 06.11.2017 | 144,89 | EUR | poistenie majetku IV. Q 2017 |
| 0164/17 | 7155846499 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 06.11.2017 | 523,00 | EUR | zemný plyn |
| 0165/17 | 8837781154 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 06.11.2017 | 18,58 | EUR | koncesionársky poplatok |
| 0166/17 | 5190030706 | 31595545 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 07.11.2017 | 6,64 | EUR | úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie |
| 0167/17 | 2718001951 | 00678856 | IKAR, a.s. | 10.11.2017 | 717,88 | EUR | knihy FPU |
| 0168/17 | 1102814973 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 15.11.2017 | 131,45 | EUR | VÚC net |
| 0169/17 | 0102818602 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 15.11.2017 | 76,56 | EUR | telefónne hovory |
| 0170/17 | 17056617 | 32704861 | I.M.I. Imrich Hájik | 15.11.2017 | 316,00 | EUR | knihy - spoluúčasť |
| 0171/17 | 17056717 | 32704861 | I.M.I. Imrich Hájik | 15.11.2017 | 329,53 | EUR | knihy FPU |
| 0172/17 | 2017191 | 33272743 | Jozef Gazdík | 15.11.2017 | 96,00 | EUR | kontrola a čistenia komína |
| 0173/17 | 2290156718 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 21.11.2017 | 134,65 | EUR | elektrická energia |
| 0174/17 | 170046 | 34239847 | M+R Svidník | 23.11.2017 | 174.2 | EUR | monitor |
| 0175/17 | 0032854002 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 30.11.2017 | 80,98 | EUR | telefónne hovory |
| 0176/17 | 201700844 | 36138517 | Slovenská národná knižnica | 30.11.2017 | 219,88 | EUR | poplatok za VIRTUA IV. štvrťrok 2017 |
| 0177/17 | 705225829 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 30.11.2017 | 19,96 | EUR | predplatné časopisov na rok 2018 |
| 0178/17 | 201805487 | 35790253 | Petit Press, a. s. | 30.11.2017 | 288,00 | EUR | Prešovské noviny a Prešovský korzár predplatné 2018 |
| 0179/17 | 2017871 | 36478326 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | 30.11.2017 | 12,00 | EUR | tlačivá |
| 0180/17 | 706225829 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 06.12.2017 | 337,14 | EUR | predplatné časopisov na rok 2018 |
| 0181/17 | 7214097750 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 06.12.2017 | 523,00 | EUR | zemný plyn |
| 0182/17 | 2017249 | 34241329 | PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján | 06.12.2017 | 54,77 | EUR | činnosť technika PO za IV. Q 2017 |
| 0183/17 | 1851201816 | 42418933 | Fond na podporu umenia | 06.12.2017 | 20,00 | EUR | administratívny poplatok |
| 0184/17 | 10170188 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | 06.12.2017 | 691,61 | EUR | knihy VÚC |
| 0185/17 | 117124989 | 31396674 | Le Cheque Dejeuner | 06.12.2017 | 891,46 | EUR | jedálne kupóny,služby,poštovné |
| 0186/17 | 8837781154 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 06.12.2017 | 18,58 | EUR | koncesionársky poplatok |
| 0187/17 | 2718002995 | 00678856 | IKAR, a.s. | 12.12.2017 | 533,68 | EUR | knihy VÚC |
| 0188/17 | 2718002999 | 00678856 | IKAR, a.s. | 12.12.2017 | 576,77 | EUR | knihy VÚC |
| 0189/17 | 2017370 | 34237399 | Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD | 12.12.2017 | 53,40 | EUR | oprava svetiel knižnice |
| 0190/17 | 7104706454 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 12.12.2017 | 75,43 | EUR | telefónne hovory |
| 0191/17 | 0104702819 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 12.12.2017 | 131,45 | EUR | VÚC net |
| 0192/17 | 6522053019 | 00585441 | KOOPERATIVA, a. s. Košice | 15.12.2017 | 362,74 | EUR | poistenie majetku od 29.12.2017 do 31.12.2017,poistenie majetku od 1.1.2018 do 29.6.2018 |
| 0193/17 | 6521278080 | 00585441 | KOOPERATIVA, a. s. Košice | 15.12.2017 | 371,80 | EUR | zákonné poistenie od 1.1.2018 do 30.6.2018 Bibiliobus a Škoda Octavia |
| 0194/17 | 170648/17 | 32704861 | I.M.I. Imrich Hájik | 18.12.2017 | 230,00 | EUR | knihy ,knihy |
| 0195/17 | 17064917 | 32704861 | I.M.I. Imrich Hájik | 18.12.2017 | 200,00 | EUR | knihy DAR |
| 0196/17 | 17065017 | 32704861 | I.M.I. Imrich Hájik | 18.12.2017 | 179,00 | EUR | knihy VÚC |
| 0197/17 | 20170047 | 40806677 | JURAJ KLIM - J.K.D.mont | 20.12.2017 | 24,00 | EUR | látka vertikálnej žalúzie |
| 0198/17 | 2290156718 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 20.12.2017 | 156,31 | EUR | elektrická energia |
| 0199/17 | 32 | 35245522 | Ján Ilčisko | 22.12.2017 | 43 530,24 | EUR | oprava rozvodov teplej vody, omietok a maľba |
| 0200/17 | 10749541 | 00653501 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 22.12.2017 | 118,08 | EUR | povinné zmluvné poistenie SK 952 AJ |
| 0201/17 | 17052351 | 35710691 | LAMITEC, spol. s r. o. | 22.12.2017 | 195,19 | EUR | kancelársky materiál |
| 0202/17 | 2017160 | 41995198 | Ján Habiňák | 22.12.2017 | 168,00 | EUR | servisné prehliadky kotlov |
| 0203/17 | 117133072 | 31396674 | Le Cheque Dejeuner | 28.12.2017 | 1 163,04 | EUR | jedálne kupóny,služby,poštovné |
| 0204/17 | 2172221908 | 31338551 | KONICA MINOLTA Slovakia | 28.12.2017 | 1 547,27 | EUR | kopirka + inštalácia |
| 0205/17 | 170041 | 50463349 | MZ - DIELY, s.r.o. | 28.12.2017 | 574,00 | EUR | súčiastky na bibliobus |
ROK 2016
| E.Č. | IČO | Názov firmy | V.S. | Dátum | Suma | Popis faktúry |
| 0001/16 | 31595545 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 5190018430 | 04.01.2016 | 6,64 € | úrazové poistenie |
| 0002/16 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 8837781154 | 05.01.2016 | 18,59 € | koncesionársky poplatok |
| 0003/16 | 31396674 | Le Cheque Dejeuner | 0115138350 | 12.01.2016 | 954,14 € | jedálne kupóny |
| 0004/16 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | 216010160 | 12.01.2016 | 964,51 € | RAP za rok 2016 |
| 0005/16 | 37653903 | Pavol Sivák - PONO PRESS | 160100014 | 12.01.2016 | 61,20 € | predplatné týždenníka |
| 0006/16 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 7780966405 | 12.01.2016 | 81,50 € | telekomunikačné služby |
| 0007/16 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 4780963652 | 12.01.2016 | 131,45 € | VÚC NET |
| 0008/16 | 35710691 | LAMITEC, spol. s r. o. | 16000617 | 15.01.2016 | 178,80 € | etikety, |
| 0009/16 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 6411000171 | 21.01.2016 | 144,89 € | poistné |
| 0010/16 | 36743852 | WEBHOUSE, s. r. o. | 616003212 | 21.01.2016 | 14,75 € | registrácie domény |
| 0011/16 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 2250052635 | 21.01.2016 | 97,26 € | dodávka |
| 0012/16 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | 216010514 | 21.01.2016 | 387,14 € | servisné práce |
| 0013/16 | 44765835 | UNIVERSUM-EU, s. r. o. | 201604 | 21.01.2016 | 84,01 € | knihy |
| 0014/16 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 7155351949 | 21.01.2016 | 529,00 € | plyn |
| 0015/16 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 7427220287 | 21.01.2016 | 814,04 € | plyn - finančné vyúčtovanie |
| 0016/16 | 36477508 | SAD, a.s. Humenné | 001522 | 29.01.2016 | 94,08 € | nájom |
| 0017/16 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 0032854002 | 29.01.2016 | 80,95 € | mobilné služby |
| 0018/16 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 8837781154 | 02.02.2016 | 18,59 € | koncesionársky poplatok |
| 0019/16 | 31396674 | Le Cheque Dejeuner | 0116014452 | 04.02.2016 | 1 065,54 € | jedálne kupóny služby doručenie |
| 0020/16 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 7298410354 | 04.02.2016 | 529,00 € | plyn |
| 0021/16 | 40805468 | Róbert Hriž - ECOLIVE | 16015 | 12.02.2016 | 28,80 € | kompatibilný toner Q2612XL |
| 0022/16 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 2250052635 | 12.02.2016 | 439,00 € | elektrina - dodávka a distribúcia |
| 0023/16 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 7781881486 | 12.02.2016 | 82,37 € | telekomunikačné služby |
| 0024/16 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 5781878714 | 12.02.2016 | 131,45 € | VÚC NET |
| 0025/16 | 36138517 | Slovenská národná knižnica | 201600043 | 12.02.2016 | 235,22 € | poplatok softvér VIRTUA |
| 0026/16 | 00678856 | IKAR, a.s. | 2716000564 | 12.02.2016 | 620,60 € | knihy |
| 0027/16 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 8837781154 | 05.01.2016 | 18,59 € | koncesionársky poplatok |
| 0028/16 | 36785512 | SOFTIP | 26300794 | 12.02.2016 | 87,00 € | podpora APV |
| 0029/16 | 35710691 | LAMITEC, spol. s r. o. | 16005606 | 23.02.2016 | 13,32 € | Laminovacie fólie |
| 0030/16 | 36818801 | Post Scriptum, s. r. o. | 201610 | 25.02.2016 | 24,00 € | Knihy |
| 0031/16 | 44550111 | Nadežda Skasková | 16002 | 25.02.2016 | 840,00 € | oprava strechy |
| 0032/16 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 7298447974 | 03.03.2016 | 529,00 € | plyn |
| 0033/16 | 47361816 | Ing. Branislav Duleba - Bezpečnostnotechnické služby | 2016027 | 03.03.2016 | 20,00 € | zdravotná služba |
| 0034/16 | 31396674 | Le Cheque Dejeuner | 0116025527 | 03.03.2016 | 1 039,33 € | jedálne kupóny |
| 0035/16 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 0032854002 | 08.03.2016 | 115,08 € | mobilné služby |
| 0036/16 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 9782800842 | 11.03.2016 | 131,45 € | telekomunikačné služby |
| 0037/16 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 0782803934 | 11.03.2016 | 82,86 € | telekomunikačné služby |
| 0038/16 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 600225829 | 11.03.2016 | 59,14 € | predplatné časopisov |
| 0039/16 | 45882614 | MERIDIANO - press, s. r. o. | 2016023 | 11.03.2016 | 36,04 € | knihy |
| 0040/16 | 55555555 | Daňový úrad | 1700992015 | 11.03.2016 | 272,42 € | daň z prenájmu |
| 0041/16 | 36743852 | WEBHOUSE, s. r. o. | 716017575 | 11.03.2016 | 51,70 € | Hosting OPTIMUM |
| 0042/16 | 31343180 | DIGITAL VISIONS, spol. s r. o. | 6100000059 | 15.03.2016 | 26,00 € | PC revue |
| 0043/16 | 47361816 | Ing. Branislav Duleba - Bezpečnostnotechnické služby | 2016075 | 21.03.2016 | 20,00 € | zdravotná služba |
| 0044/16 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | 10160046 | 24.03.2016 | 431,11 € | knihy |
| 0045/16 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 20161068 | 24.03.2016 | 265,49 € | knihy |
| 0046/16 | 32704861 | I.M.I. Imrich Hájik | 16018816 | 24.03.2016 | 351,18 € | knihy |
| 0047/16 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 8837781154 | 04.04.2016 | 18,58 € | koncesionársky poplatok |
| 0048/16 | 00331023 | Mesto Svidník | 2724600111 | 05.04.2016 | 13,27 € | ročný poplatok |
| 0049/16 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 2121003623 | 05.04.2016 | 207,41 € | vodné |
| 0050/16 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 7223619853 | 05.04.2016 | 529,00 € | plyn |
| 0051/16 | 46461558 | Ján Siňár - Vyčisti to | 0316 | 05.04.2016 | 543,00 € | šampónovanie |
| 0052/16 | 30845181 | Slovenská asociácia knižníc | 632016 | 05.04.2016 | 80,00 € | úhrada |
| 0053/16 | 31396674 | Le Cheque Dejeuner | 0116037097 | 06.04.2016 | 1 039,33 € | jedálne kupóny |
| 0054/16 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 0032854002 | 06.04.2016 | 80,89 € | mobilné služby |
| 0055/16 | 34241329 | PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján | 2016075 | 06.04.2016 | 54,77 € | technika PO |
| 0056/16 | 42418933 | Fond na podporu umenia | 1661303026 | 11.04.2016 | 20,00 € | administratívny poplatok |
| 0057/16 | 42418933 | Fond na podporu umenia | 1661103228 | 11.04.2016 | 20,00 € | administratívny poplatok |
| 0058/16 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 7783737105 | 15.04.2016 | 81,37 € | telekomunikačné poplatky |
| 0059/16 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 9783734450 | 15.04.2016 | 131,45 € | VÚC NET |
| 0060/16 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | 216040168 | 15.04.2016 | 387,14 € | servisné práce |
| 0061/16 | 36477508 | SAD, a.s. Humenné | 012222 | 21.04.2016 | 94,08 € | nájom časti |
| 0062/16 | 00178594 | Spolok slovenských knihovníkov | 322016 | 21.04.2016 | 50,00 € | |
| 0063/16 | 34237399 | Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD | 2016136 | 26.04.2016 | 16,60 € | oprava |
| 0064/16 | 44652356 | VTZ - DC, s. r. o. | 2016011 | 26.04.2016 | 955,50 € | |
| 0065/16 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | 10160062 | 26.04.2016 | 554,00 € | knihy |
| 0066/16 | 00678856 | IKAR, a.s. | 2716001969 | 26.04.2016 | 870,87 € | knihy |
| 0067/16 | 33950342 | Vítezslav FISCHER - ŽIVOT A ZDRAVIE | 1722016 | 29.04.2016 | 44,10 € | knihy |
| 0068/16 | 36785512 | SOFTIP | 26302694 | 29.04.2016 | 87,00 € | podpora APV |
| 0069/16 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 0032854002 | 02.05.2016 | 81,61 € | mobilné služby |
| 0070/16 | 31595545 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 5190027658 | 02.05.2016 | 26,56 € | úrazové poistenie formou dobrovoľníckej služby |
| 0071/16 | 00331023 | Mesto Svidník | 1023605892 | 04.05.2016 | 19,31 € | daň |
| 0072/16 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 90316612 | 04.05.2016 | 185,95 € | čistenie kanalizačnej prípojky |
| 0073/16 | 31396674 | Le Cheque Dejeuner | 0116048572 | 04.05.2016 | 1 111,42 € | jedálne kupóny služby doručenie |
| 0074/16 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 7165324970 | 04.05.2016 | 529,00 € | plyn |
| 0075/16 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 6411000171 | 04.05.2016 | 144,89 € | poistné |
| 0076/16 | 40805468 | Róbert Hriž - ECOLIVE | 16039 | 06.05.2016 | 59,88 € | toner pre HP 350 bk |
| 0077/16 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 8837781154 | 02.05.2016 | 18,58 € | koncesionársky poplatok |
| 0078/16 | 33272743 | Jozef Gazdík | 2016080 | 06.05.2016 | 96,00 € | kontrola |
| 0079/16 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 5784662738 | 12.05.2016 | 82,01 € | telekomunikačné služby |
| 0080/16 | 35710691 | LAMITEC, spol. s r. o. | 16017497 | 12.05.2016 | 30,00 € | fotopapier |
| 0081/16 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 2250052635 | 12.05.2016 | 439,00 € | elektrina - dodávka a distribúcia |
| 0082/16 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 4784659845 | 12.05.2016 | 131,45 € | VÚC NET |
| 0083/16 | 47361816 | Ing. Branislav Duleba - Bezpečnostnotechnické služby | 2016081 | 12.05.2016 | 20,00 € | zdravotná služba |
| 0084/16 | 34237399 | Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD | 2016155 | 17.05.2016 | 221,63 € | odstránenie zistených závad |
| 0085/16 | 44341865 | Deratex, s. r. o. | 2016003 | 17.05.2016 | 970,00 € | jarná deratizácia a dezinsekcia |
| 0086/16 | 17054346 | Libri, s. r. o. | 35130469 | 17.05.2016 | 241,30 € | knihy |
| 0087/16 | 36750611 | Marenčin PT | 20165461 | 20.05.2016 | 183,57 € | knihy |
| 0088/16 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 8837781154 | 02.06.2016 | 18,58 € | koncesionársky poplatok |
| 0089/16 | 00585441 | KOOPERATIVA, a. s. Košice | 6524380101 | 02.06.2016 | 202,35 € | havarijné poistenie |
| 0090/16 | 36138517 | Slovenská národná knižnica | 201600205 | 02.06.2016 | 223,41 € | softvér VIRTUA |
| 0091/16 | 45474508 | Marek Zajaroš - AUTOMARK | 160052 | 02.06.2016 | 549,18 € | autosúčiastky do bibliobusu |
| 0092/16 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 0032854002 | 02.06.2016 | 81,45 € | mobilné služby |
| 0093/16 | 31396674 | Le Cheque Dejeuner | 0116060007 | 03.06.2016 | 1 239,21 € | jedálne kupóny |
| 0094/16 | 47343079 | HADES CASSOVIA, s. r. o. | 052016 | 08.06.2016 | ######### | oprava strechy |
| 0095/16 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 7785582877 | 10.06.2016 | 131,45 € | VÚC NET |
| 0096/16 | 00585441 | KOOPERATIVA, a. s. Košice | 6522053019 | 10.06.2016 | 362,74 € | poistenie |
| 0097/16 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 601225829 | 10.06.2016 | 77,86 € | predplatné časopisov |
| 0098/16 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 3785586468 | 10.06.2016 | 82,27 € | telekomunikačné služby |
| 0099/16 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 7278550194 | 10.06.2016 | 529,00 € | plyn |
| 0100/16 | 44923589 | Tomáš Lipnický TOMI | 160024 | 20.06.2016 | 700,00 € | výroba záhradného nábytku |
| 0101/16 | 00585441 | KOOPERATIVA, a. s. Košice | 6521278080 | 29.06.2016 | 343,77 € | poistné |
| 0102/16 | 00678856 | IKAR, a.s. | 2716003245 | 29.06.2016 | 869,96 € | knihy |
| 0103/16 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 0032854002 | 29.06.2016 | 82,03 € | mobilné služby |
| 0104/16 | 36470317 | ADS Vranov, s. r. o. | 56569 | 01.07.2016 | 333,00 € | oprava vozidla SK 710 AC |
| 0105/16 | 00331023 | Mesto Svidník | 2321600747 | 01.07.2016 | 187,00 € | vývoz |
| 0106/16 | 40805468 | Róbert Hriž - ECOLIVE | 16061 | 01.07.2016 | 28,80 € | toner pre Q2612 XL |
| 0107/16 | 34241329 | PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján | 2016143 | 04.07.2016 | 54,77 € | činnosť technika |
| 0108/16 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 8837781154 | 04.07.2016 | 18,58 € | koncesionársky poplatok |
| 0109/16 | 31396674 | Le Cheque Dejeuner | 0116071143 | 07.07.2016 | 1 058,99 € | jedálne kupóny |
| 0110/16 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 6786520808 | 08.07.2016 | 80,05 € | telekomunikačné služby |
| 0111/16 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 2786517169 | 08.07.2016 | 131,45 € | VÚC NET |
| 0112/16 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 7185371017 | 13.07.2016 | 529,00 € | plyn |
| 0113/16 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 2121323651 | 13.07.2016 | 159,52 € | vodné stočné voda z povrchu |
| 0114/16 | 32704861 | I.M.I. Imrich Hájik | 16040616 | 21.07.2016 | 504,85 € | knihy |
| 0115/16 | 36477508 | SAD, a.s. Humenné | 22822 | 21.07.2016 | 94,08 € | nájom |
| 0116/16 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | 216070237 | 21.07.2016 | 387,14 € | servisné práce |
| 0117/16 | 36785512 | SOFTIP | 26304604 | 29.07.2016 | 87,00 € | podpora APV |
| 0118/16 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | 10160130 | 29.07.2016 | 842,94 € | knihy |
| 0119/16 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 8837781154 | 02.08.2016 | 18,58 € | koncesionársky poplatok |
| 0120/16 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 0032854002 | 02.08.2016 | 80,11 € | mobilné služby |
| 0121/16 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 6411000171 | 02.08.2016 | 144,89 € | poistné |
| 0122/16 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 7223708270 | 02.08.2016 | 529,00 € | plyn |
| 0123/16 | 31396674 | Le Cheque Dejeuner | 0116083316 | 05.08.2016 | 1 170,40 € | jedálne kupóny |
| 0124/16 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 7787448359 | 22.08.2016 | 80,75 € | telekomunikačné služby |
| 0125/16 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 3787444766 | 22.08.2016 | 131,45 € | VÚC NET |
| 0126/16 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 2250052635 | 22.08.2016 | 439,00 € | elektrina |
| 0127/16 | 47361816 | Ing. Branislav Duleba - Bezpečnostnotechnické služby | 201687 | 23.08.2016 | 60,00 € | zdravotná služba |
| 0128/16 | 36750611 | Marenčin PT | 20165776 | 23.08.2016 | 133,74 € | knihy |
| 0129/16 | 46385517 | EvitaStore | 201600086 | 23.08.2016 | 87,01 € | knihy |
| 0130/16 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 0032854002 | 31.08.2016 | 80,33 € | mobilné služby |
| 0131/16 | 34241329 | PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján | 2016164 | 31.08.2016 | 64,30 € | kontrola |
| 0132/16 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 8837781154 | 02.09.2016 | 18,58 € | koncesionársky poplatok |
| 0133/16 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 7213752709 | 08.09.2016 | 529,00 € | plyn |
| 0134/16 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 0788373956 | 08.09.2016 | 131,45 € | VÚC NET |
| 0135/16 | 31396674 | Le Cheque Dejeuner | 0116093347 | 08.09.2016 | 1 022,95 € | jedálne kupóny |
| 0136/16 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 602225829 | 14.09.2016 | 59,60 € | časopisy |
| 0137/16 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 8788377150 | 14.09.2016 | 75,26 € | telekomunikačné služby |
| 0138/16 | 36138517 | Slovenská národná knižnica | 201600373 | 30.09.2016 | 227,34 € | softvér VIRTUA |
| 0139/16 | 00678856 | IKAR, a.s. | 2716004594 | 30.09.2016 | 1 085,98 € | knihy GRANT |
| 0140/16 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 8837781154 | 03.10.2016 | 18,58 € | koncesionársky poplatok |
| 0141/16 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 0032854002 | 03.10.2016 | 82,63 € | mobilné služby |
| 0142/16 | 31396674 | Le Cheque Dejeuner | 0116105193 | 06.10.2016 | 1 072,10 € | jedálne kupóny |
| 0143/16 | 00585441 | KOOPERATIVA, a. s. Košice | 6586898846 | 06.10.2016 | 233,98 € | havarijné poistenie |
| 0144/16 | 47361816 | Ing. Branislav Duleba - Bezpečnostnotechnické služby | 2016159 | 06.10.2016 | 60,00 € | pracovná zdravotná |
| 0145/16 | 34241329 | PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján | 2016212 | 06.10.2016 | 54,77 € | činnosť technika PO za III. Q 2016 |
| 0146/16 | 00151882 | Centrum VTI SR | 17714025 | 06.10.2016 | 12,00 € | predplatné za časopis ITlib |
| 0147/16 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 7165434054 | 06.10.2016 | 529,00 € | plyn |
| 0148/16 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 2121638426 | 06.10.2016 | 133,02 € | vodné stočné voda z povrchu |
| 0149/16 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 2789307486 | 12.10.2016 | 131,45 € | VUC net |
| 0150/16 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 9789311004 | 12.10.2016 | 74,68 € | telefón |
| 0151/16 | 36750611 | Marenčin PT | 20165927 | 12.10.2016 | 55,86 € | knihy GRANT |
| 0152/16 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | 216100194 | 21.10.2016 | 387,14 € | servisné práce |
| 0153/16 | 36477508 | SAD, a.s. Humenné | 033422 | 21.10.2016 | 94,08 € | nájomné IV. Q 2016 |
| 0154/16 | 00678856 | IKAR, a.s. | 2716005239 | 21.10.2016 | 858,81 € | knihy GRANT |
| 0155/16 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 20164638 | 21.10.2016 | 167,64 € | knihy GRANT |
| 0156/16 | 36470317 | ADS Vranov, s. r. o. | 088769 | 26.10.2016 | 355,20 € | oprava bibliobusu SK710AC |
| 0157/16 | 32704861 | I.M.I. Imrich Hájik | 16056016 | 26.10.2016 | 352,05 € | knihy GRANT |
| 0158/16 | 36785512 | SOFTIP | 26306470 | 02.11.2016 | 87,00 € | podpora APV |
| 0159/16 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 8837781154 | 02.11.2016 | 18,58 € | koncesionársky poplatok |
| 0160/16 | 24141828 | Internet-Handel, s. r. o. | 327341658 | 04.11.2016 | 17,96 € | kniha |
| 0161/16 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 6411000171 | 04.11.2016 | 144,89 € | poistné IV. Q |
| 0162/16 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 90337640 | 04.11.2016 | 187,38 € | čistenie kanalizačnej prípojky |
| 0163/16 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 7115597313 | 04.11.2016 | 529,00 € | spotreba plynu |
| 0164/16 | 33272743 | Jozef Gazdík | 2016182 | 04.11.2016 | 96,00 € | kontrola a čistenie komínov |
| 0165/16 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 0032854002 | 04.11.2016 | 82,06 € | mobilné služby |
| 0166/16 | 31396674 | Le Cheque Dejeuner | 0116119177 | 07.11.2016 | 983,62 € | jedálne kupóny služby poštovné |
| 0167/16 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 2250052635 | 10.11.2016 | 439,00 € | elektrická energia |
| 0168/16 | 45474508 | Marek Zajaroš - AUTOMARK | 160115 | 10.11.2016 | 446,16 € | súčiastky na bibliobus |
| 0169/16 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 9790240951 | 10.11.2016 | 131,45 € | VUC net |
| 0170/16 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 0790244743 | 10.11.2016 | 77,11 € | telefónne hovory |
| 0171/16 | 36138517 | Slovenská národná knižnica | 201600804 | 30.11.2016 | 236,61 € | softvér Virtua |
| 0172/16 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 0032854002 | 30.11.2016 | 81,34 € | mobil |
| 0173/16 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | 10160218 | 01.12.2016 | 633,86 € | knihy GRANT |
| 0174/16 | 34241329 | PYROSLUŽBA - Dr. Lažo Ján | 2016271 | 02.12.2016 | 54,77 € | činnosť technika PO za IV. Q 2016 |
| 0175/16 | 32704861 | I.M.I. Imrich Hájik | 16067916 | 02.12.2016 | 400,00 € | knihy GRANT - spoluúčasť |
| 0176/16 | 32704861 | I.M.I. Imrich Hájik | 16068016 | 02.12.2016 | 351,20 € | knihy GRANT |
| 0177/16 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 8837781154 | 02.12.2016 | 18,58 € | koncesionársky poplatok |
| 0178/16 | 31396674 | Le Cheque Dejeuner | 0116130104 | 06.12.2016 | 1 023,77 € | jedálne kupóny služby poštovné |
| 0179/16 | 34237399 | Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD | 2016359 | 06.12.2016 | 9,30 € | oprava osvetlenia knižnice |
| 0180/16 | 36470317 | ADS Vranov, s. r. o. | 97969 | 06.12.2016 | 44,40 € | oprava bibliobusu |
| 0181/16 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 7213818056 | 06.12.2016 | 529,00 € | spotreba plynu |
| 0182/16 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 607225829 | 09.12.2016 | 351,73 € | tlač |
| 0183/16 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 8791181546 | 09.12.2016 | 75,50 € | telefón |
| 0184/16 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 2791178579 | 09.12.2016 | 131,45 € | VUC net |
| 0185/16 | 36495794 | DECEMBER s.r.o. | 2016011 | 09.12.2016 | 200,00 € | knihy DAR |
| 0186/16 | 35790253 | Petit Press, a. s. | 201707372 | 09.12.2016 | 270,00 € | Tlač |
| 0187/16 | 00678856 | IKAR, a.s. | 2716006842 | 12.12.2016 | 829,80 € | knihy GRANT |
| 0188/16 | 32704861 | I.M.I. Imrich Hájik | 16072416 | 13.12.2016 | 214,59 € | knihy GRANT |
| 0189/16 | 32704861 | I.M.I. Imrich Hájik | 16072316 | 12.12.2016 | 138,92 € | knihy |
| 0190/16 | 35710691 | LAMITEC, spol. s r. o. | 16048389 | 13.12.2016 | 51,88 € | laminovacie fólie |
| 0191/16 | 35710691 | LAMITEC, spol. s r. o. | 16049758 | 28.12.2016 | 101,38 € | vizitkový papier |
| 0192/16 | 00585441 | KOOPERATIVA, a. s. Košice | 6522053019 | 28.12.2016 | 362,74 € | poistenie |
| 0193/16 | 00585441 | KOOPERATIVA, a. s. Košice | 6521278080 | 28.12.2016 | 350,05 € | poistenie |
| 0194/16 | 00653501 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 9256020636 | 28.12.2016 | 115,80 € | zákonné poistenie |